Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
152,700 Dominican Pesos
Request Reference:
CGLEA-DAF-CD-2025-0217
Request Name:
SERVICIO DE DECORACION Y REFRIGERIO POR APERTURA DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE DECORACION Y REFRIGERIO POR APERTURA DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/08/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/08/2025 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/08/2025 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/08/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/08/2025 10:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/08/2025 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/08/2025 10:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/08/2025 10:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/08/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
180,186.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
10,266.00
DOP
----
View
2.3.9.7.01
169,920.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
180,186.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CGLEA
2
180,186.00
DOP
Vencido
AP 402.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/08/2025 10:24:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOL PICADERA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
REQ PICADERA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
PLIEGO 0217.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1813308
18/08/2025 10:42
180,186 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/08/2025 10:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Hersarahalex, SRL
180,186 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE BIENES
-
Subtotal
152,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44111607 - Archivos de ch
(...)
44111607 - Archivos de cheques
2.3.9.2.01
SILLA TIFFANY
60
UD
145
8,700.00
2
10141501 - Sillas de mont
(...)
10141501 - Sillas de montar
2.3.9.7.01
BAMBALINAS BLANCAS
5
UD
600
3,000.00
3
10141501 - Sillas de mont
(...)
10141501 - Sillas de montar
2.3.9.7.01
REFRIGERIO, PICADERA EMPACADA DE 7 UNIDADES INCLUYE, WRAP DE POLLO, QUIP[E, CROQUETA, EMPANADITAS DE POLLO, SANDWICHITO,PIZZITA, BOLITAS DE QUESO
150
UD
675
101,250.00
4
10141501 - Sillas de mont
(...)
10141501 - Sillas de montar
2.3.9.7.01
JUGOS NATURALES
150
UD
95
14,250.00
5
10141501 - Sillas de mont
(...)
10141501 - Sillas de montar
2.3.9.7.01
ARREGLOS DE FLORES AZULES PRESIDIUM
3
UD
7,000
21,000.00
6
10141501 - Sillas de mont
(...)
10141501 - Sillas de montar
2.3.9.7.01
BOTELLAS DE AGUA
150
UD
30
4,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1813308
Informe final de la selección DO1.AWD.1813308
18/08/2025 10:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.688613
La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2025-0217 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar
18/08/2025 10:24
(UTC -4 hours)
Detail