Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
175,600 Dominican Pesos
Request Reference:
DAEH-DAF-CD-2025-0046
Request Name:
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TERCER ANIVERSARIO DE ESTA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TERCER ANIVERSARIO DE ESTA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. los proceres esq, erick leonard, sector arroyo hondo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/08/2025 11:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/08/2025 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/08/2025 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/08/2025 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/08/2025 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/08/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
133,340.00
DOP
Budget Appropriation Value
133,340.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
133,340.00
DOP
133,340.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TERCER ANIVERSARIO DE ESTA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS
133,340.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1756150360245X0hgg
1
133,340.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/08/2025 17:33:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/08/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de Compra..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CERTICACION DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1813242
18/08/2025 19:18
139,240 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
18/08/2025 19:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impresos Tres Tintas, SRL
133,340 Dominican Pesos
Banderas Del Mundo, SRL
5,900 Dominican Pesos
DO1.AWD.1816418
25/08/2025 15:04
133,340 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/08/2025 15:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impresos Tres Tintas, SRL
133,340 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
175,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111513 - Papel de libro
2.3.3.1.01
libro ( tapa dura full color laminado mate, 50 pagina pan de oro en la portada) 8.5x11
100
UD
1,200
120,000.00
2
14111513 - Papel de libro
2.3.3.1.01
Cliche 8.5x11
1
UD
9,600
9,600.00
3
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Banderas de papel 8.5x11 con palito de perdón
200
UD
230
46,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1816418
Informe final de la selección DO1.AWD.1816418
25/08/2025 15:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1813242
Informe final de la selección DO1.AWD.1813242
18/08/2025 19:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.689009
La lista de oferentes del proceso DAEH-DAF-CD-2025-0046 publicada por Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias (DAEH)
18/08/2025 17:33
(UTC -4 hours)
Detail