Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,751,400 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0340
Request Name:
TELA TERGAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
TELA TERGAL
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/08/2025 08:01:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/08/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/08/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/08/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/08/2025 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
21/08/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
25/08/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/08/2025 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/08/2025 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/08/2025 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/08/2025 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,590,876.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,590,876.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.1.01
1,590,876.00
DOP
1,590,876.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
1,590,876.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1756411116908A66AL
1
1,590,876.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/08/2025 10:53:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
15/08/2025 14:22:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/08/2025 16:24:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
19/08/2025 18:09:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/08/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
20/08/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acto de aproba.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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certificacion de fondos existecia de fondos CM TELA TERGAL.docx
Certificado de Cuota a Comprometer
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CONVOCATORIA A COMPRA MENOR TELA TERGAL.docx
Other
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ESPECIFICACIONES TECNICAS CM TELA TERGAL.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PRESENTACION DE OFERTAS TELA TERGAL.docx
Ofertas económicas
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solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1818310
26/08/2025 10:54
1,590,876 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/08/2025 10:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fotomegraf, SRL
1,590,876 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,751,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11161703 - Tela de algodó
(...)
11161703 - Tela de algodón oxford
2.3.2.1.01
Tela color algodonada BLANCA
2,100
YD
278
583,800.00
2
11161703 - Tela de algodó
(...)
11161703 - Tela de algodón oxford
2.3.2.1.01
Tela color algodonada VERDE
2,100
YD
278
583,800.00
3
11161703 - Tela de algodó
(...)
11161703 - Tela de algodón oxford
2.3.2.1.01
Tela color algodonada AZUL CIELO
2,100
YD
278
583,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1818310
Informe final de la selección DO1.AWD.1818310
26/08/2025 10:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.691623
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0340 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
26/08/2025 10:53
(UTC -4 hours)
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