Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 95,431.96 Dominican Pesos   Request Reference: IMDH-DAF-CD-2025-0028   Request Name: Adquisición de Materiales y artículos de Oficina, limpieza, eléctrico y ferreteros, para uso de esta Escuela de Graduados   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales y artículos de Oficina, limpieza, eléctrico y ferreteros, para uso de esta Escuela de Graduados.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/08/2025 13:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/08/2025 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/08/2025 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/08/2025 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/08/2025 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/08/2025 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/08/2025 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/08/2025 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/08/2025 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 95,432.03 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 15,670.40  DOP ---- View 2.3.9.6.01 57,347.53  DOP ---- View 2.3.9.2.01 5,029.16  DOP ---- View 2.3.9.1.01 17,384.94  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por transferencia 95,432.03  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1755283003467ugWVv 1 95,432.03  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/08/2025 14:20:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/08/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA ESC..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL. ESC._0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA ESC..pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1812524 15/08/2025 14:22 95,432.03 Dominican Pesos           Final Report: 15/08/2025 14:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidores Diversos SUDISA , SRL 95,432.03 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Materiales y artículos de Oficina, limpieza, eléctrico y ferreteros, para uso de esta Escuela de Graduados. -         Subtotal 95,431.96           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER COLOR CREMA 8 1/2 X 11 500/1 1 CAJ 2,852.06 2,852.06         2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 SOBRES DE HILO COLOR CREMA 100/1 3 CAJ 725.7 2,177.10           3 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPREY 8OZ 6/1. 4 CAJ 2,891 11,564.00           4 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES CON ATOMIZADOR 5 UD 649 3,245.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 10 UD 257.59 2,575.90           6 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 BOMBILLO LED ALTA POTENCIA 20W TIPO T LUZ BLANCA E27 50 UD 112.1 5,605.00           7 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR DOBLE DE LUZ 2 UD 584.1 1,168.20           8 39121502 - Conmutadores r(...)39121502 - Conmutadores reductores 2.3.9.6.01 LAMPARA REFLECTOR LED 2X2 200W CUAD 6500 K PLUS 10 UD 5,057.43 50,574.30           9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO 00 1 UD 12,744 12,744.00           10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 BARNIZ TROPICAL CAOBA 1 UD 2,926.4 2,926.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1812524 Informe final de la selección DO1.AWD.1812524 15/08/2025 14:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.688304 La lista de oferentes del proceso IMDH-DAF-CD-2025-0028 publicada por Instituto Militar Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 15/08/2025 14:20 (UTC -4 hours) Detail