Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
247,000 Dominican Pesos
Request Reference:
CORPHOTEL-DAF-CD-2025-0028
Request Name:
Para el Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos para los Vehículos CHEVROLET TAHOE 2017, CHEVROLET COLORADO GRIS, CHEVROLET COLORADO BLANCO y la NISSAN NAVARA 201 5. Perteneciente a esta
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Para el Servicio de Mantenimientos Preventivos y Correctivos para los Vehículos CHEVROLET TAHOE 2017, CHEVROLET COLORADO GRIS 2020, CHEVROLET COLORADO BLANCO 2020 y la NISSAN NAVARA 2015. Perteneciente a esta Institución
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/08/2025 12:02:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/08/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/08/2025 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/08/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/08/2025 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/08/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/08/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/08/2025 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/08/2025 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
OZAMA
Budget Total Value
247,000.01
DOP
Budget Appropriation Value
123,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.4.1.01
247,000.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
247,000.01
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DADFI0984
1
247,000.01
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER.pdf
2026
DADFI-0267
1
123,500.00
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMETER-1.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/08/2025 13:40:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
15/08/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO DEL PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
AUTORIZACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1812444
15/08/2025 13:43
247,000.01 Dominican Pesos
Final Report:
15/08/2025 13:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL
247,000.01 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR GASOLINA Y DIESEL
-
Subtotal
247,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.6.4.1.01
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA INSTITUCION
1
UD
247,000
247,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1812444
Informe final de la selección DO1.AWD.1812444
15/08/2025 13:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.688260
La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-DAF-CD-2025-0028 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
15/08/2025 13:40
(UTC -4 hours)
Detail