Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 247,922.41 Dominican Pesos   Request Reference: CEMADOJA-DAF-CD-2025-0080   Request Name: COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL JUMBO Y PAPEL CENTRICO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL JUMBO Y PAPEL CENTRICO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/08/2025 12:01:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/08/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/08/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/08/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/08/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/08/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/08/2025 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/08/2025 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/08/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 92,606.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 92,606.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 92,606.40  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG175622181736602MNq 1 92,606.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/08/2025 09:08:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/08/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 14/08/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Image_00007.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Image_00007 (6).pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Image_00007 (6).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Image_00007 (6).pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1814805 20/08/2025 09:19 245,622.19 Dominican Pesos           Final Report: 20/08/2025 09:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sowey Comercial, EIRL 92,606.4 Dominican Pesos Download Download View Detail           Ayrton, SRL 153,015.79 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 0.01           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 0.1 UD 0.1 0.01 1.2         Insumos de limpieza -         Subtotal 247,922.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLOS PAPEL JUMBO.700 PIES 720 UD 128.62 92,606.40           3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLOS PAPEL CENTRICO. 720 UD 205.49 147,952.80           14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 240 UD 30.68 7,363.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1814805 Informe final de la selección DO1.AWD.1814805 20/08/2025 09:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.689583 La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CD-2025-0080 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa 20/08/2025 09:08 (UTC -4 hours) Detail