Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 129,320 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2025-0532   Request Name: MATERIALES PARA MANTENIMIENTO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES PARA MANTENIMIENTO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/08/2025 14:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/08/2025 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/08/2025 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/08/2025 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/08/2025 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/08/2025 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/08/2025 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/08/2025 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/08/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 128,873.70 DOP Budget Appropriation Value 128,873.70 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 79,030.50  DOP 79,030.50  DOP View 2.3.6.3.04 3,776.00  DOP 3,776.00  DOP View 2.3.6.1.01 3,587.20  DOP 3,587.20  DOP View 2.3.6.2.02 42,480.00  DOP 42,480.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 128,873.70  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1755547040340KCm37 1 128,873.70  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/08/2025 09:43:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download certificacion de fondo.docx Certificado de Cuota a Comprometer Download Especificaciones Tecnicas.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1812508 15/08/2025 09:53 128,873.7 Dominican Pesos Active           Final Report: 15/08/2025 09:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Berkele Internacional, SRL 128,873.7 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES , PINTURA E ISUMOS PARA PINTAR -         Subtotal 129,320.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Thinner 10 UD 745 7,450.00         2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta rolo 10 UD 380 3,800.00         3 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Pintura rojo chino esmalte 15 GAL 2,345 35,175.00         4 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Pintura porcelanato 90 3 UD 12,155 36,465.00           5 30161706 - Pisos de baldo(...)30161706 - Pisos de baldosa o piedra 2.3.6.2.02 Losa negra 30 UD 710 21,300.00           6 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Pegato 3 UD 355 1,065.00           7 30161706 - Pisos de baldo(...)30161706 - Pisos de baldosa o piedra 2.3.6.2.02 Losa blanca 30 UD 710 21,300.00           8 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento gris 3 UD 685 2,055.00           9 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento blanco 2 UD 355 710.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1812508 Informe final de la selección DO1.AWD.1812508 15/08/2025 09:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.688049 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2025-0532 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 15/08/2025 09:43 (UTC -4 hours) Detail