Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	50,667.08 Dominican Pesos
Request Reference:	Ay. San Fco. Macoris-DAF-CD-2025-0047
Request Name:	ADQUISICION DE PICADERA; PARA SER CONSUMIDA EN LAS CAPACITACIONES Y POR LOS OBREROS DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE PICADERA; PARA SER CONSUMIDA EN LAS CAPACITACIONES Y POR LOS OBREROS DE ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle San Francisco, Esq. Restauración en El Parque Duarte San Fco. de Macorís Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/08/2025 11:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/08/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/08/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/08/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

49,824.15 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.03

4,468.30 DOP

----

View

2.6.7.9.01

1,006.52 DOP

----

View

2.3.9.9.05

13,681.44 DOP

----

View

2.3.9.1.01

1,453.64 DOP

----

View

2.3.9.5.01

3,057.48 DOP

----

View

2.3.1.1.01

25,983.97 DOP

----

View

2.3.3.2.01

172.80 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
201	A CREDITO	49,824.15 DOP	Agosto	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	2.3.9.9.05	2025	49,824.15 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS 0047.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/08/2025 11:11:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA 0033.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION DE FONDOS 0033.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD 0033.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA 0033.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
AUTORIZACION 0033 (1).pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1812815

15/08/2025 11:14

49,824.14 Dominican Pesos

Active

Final Report:

15/08/2025 11:14

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supermercado Gran Porvernir, S.R.L

49,824.14 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
50,667.08

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETA

1,940.00

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

JUGO

145

3,480.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

CHINOLA EN MALLA

215

860.00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETA DE MANTECA

105

6,300.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

AGUA

PAQ

165

660.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE ANTIBACTERIAL

190

190.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO

190

190.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTE

230

1,150.00

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

JUGO

PAQ

145

870.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

COCO SECO

450.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

BATATA

20.39

51.62

1,052.53

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

QUESO

9.17

385

3,530.45

12164501 - Preservativos (...)

2.3.7.2.03

ADEREZO 16 OZ

150

450.00

12164504 - Endulzantes

2.3.1.1.01

AZUCAR 30/800 GR

65.00

12164504 - Endulzantes

2.3.1.1.01

AZUCAR 2000 GR

185

185.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

CANELA

0.32

230

73.60

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETA 40 GR

150.00

10151501 - Semillas o plá(...)

2.6.7.9.01

HABICHUELA

10.13

100

1,013.00

12164501 - Preservativos (...)

2.3.7.2.03

LECHE EVAPORADA

600.00

12164501 - Preservativos (...)

2.3.7.2.03

LECHE LIQUIDA

640.00

12164501 - Preservativos (...)

2.3.7.2.03

MAYONESA

320

320.00

12164501 - Preservativos (...)

2.3.7.2.03

PAN SANDWICH

230

1,380.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

PASAS

135

810.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

VAINILLA BLANCA

95.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

BOLSAS ZIPLOC

245

1,715.00

14121703 - Hojas de papel(...)

2.3.9.5.01

PAPEL ALUMINIO

850

2,550.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

AGUA 16 OZ

PAQ

165

660.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

REFRESCO

1,260.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

REFRESCO 12/400 ML

100.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

REFRESCO12/400 ML

300.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASOS FOAM NO.10

105

525.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA

175

175.00

12164501 - Preservativos (...)

2.3.7.2.03

LECHE EVAPORADA

300.00

12164501 - Preservativos (...)

2.3.7.2.03

ADEREZO

150

450.00

12164501 - Preservativos (...)

2.3.7.2.03

PAN SANDWICH

225

450.00

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

QUESO

5.01

250

1,252.50

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETA REDONDAS

100

600.00

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

JUGO MANZANA 27/200 ML

PAQ

650.00

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

JUGO PERA 200 ML

PAQ

1,225.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

BOLSAS PLASTICAS

240

12,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1812815	Informe final de la selección DO1.AWD.1812815	15/08/2025 11:14 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.688143	La lista de oferentes del proceso Ay. San Fco. Macoris-DAF-CD-2025-0047 publicada por Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macoris	15/08/2025 11:11 (UTC -4 hours)	Detail