Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
23,050 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0041
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO, PARQUE CENTRAL A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (GIRS).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO, PARQUE CENTRAL A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (GIRS).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/08/2025 13:00:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/08/2025 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/08/2025 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/08/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/08/2025 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/08/2025 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/08/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/08/2025 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/08/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,932.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
40,359.91
DOP
----
View
2.3.6.4.06
572.79
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO, PARQUE CENTRAL A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (GIRS).
40,932.70
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0041
2025
40,932.70
DOP
Vencido
CUOTA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/08/2025 09:18:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/08/2025 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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APODERAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0041.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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CERTIFICACION STGO-DAF-CD-2025-0041.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACION TECNICAS .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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OFICIO.pdf
Other
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SOLICITUD STGO-DAF-CD-2025-0041.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1813502
18/08/2025 13:04
40,932.69 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/08/2025 13:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Bellon, SAS
40,932.69 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CENTRO DE ACOPIO PARQUE CENTRAL A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (GIRS)
-
Subtotal
23,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BARRENA P/ CONCRETO 3/16 X 3.5
1
UD
60
60.00
2
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BARRENA HSS NMETAL 3/16 PAQ. 10
1
UD
55
55.00
3
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
COLA AMARILLA 32 ONE CAJA 12/1
1
UD
350
350.00
4
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
PUNTA STRIA #2
2
UD
40
80.00
5
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
TORNILLO X PAX ( DIABLITO)
200
UD
85
17,000.00
6
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
THINNER
8
GAL
90
720.00
7
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
PINTURA AUTOMOTRIZ BCO TERMINACION
2
GAL
315
630.00
8
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJAS DE AGUA
10
UD
7
70.00
9
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA ESMERIL K2 46 C 100
2
UD
5
10.00
10
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
MASILLA ACRILICO LATEX
1
UD
25
25.00
11
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
RELLENO SURFACE
2
GAL
285
570.00
12
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
MDF HIDROFUGO ( ATADO 64 PLANCAS)
12
UD
290
3,480.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1813502
Informe final de la selección DO1.AWD.1813502
18/08/2025 13:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.688528
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0041 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
18/08/2025 09:18
(UTC -4 hours)
Detail