Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 385,010 Dominican Pesos   Request Reference: ARLSS-DAF-CM-2016-0031   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/11/2016 17:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/11/2016 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/11/2016 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/11/2016 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/11/2016 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/11/2016 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/11/2016 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2016 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2016 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2323   Documento de Justificación: CERTIFICACION FERRETERIA 001.jpg    Valor total del presupuesto 385,010.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.6.01 345,080.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 17,930.00  DOP Configurar 2.6.5.3.01 22,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/11/2016 14:48:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/11/2016 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.154609 11/11/2016 14:56 385,281.8 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Supli-Burgos Comercial, SRL 385,281.8 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 385,010.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 32121705 - Inversores 2.3.9.6.01 BATERIAS PARA INVERSOR 24 UD 8,300 199,200.00           2 32121705 - Inversores 2.3.9.6.01 INVERSOR DE 5 KILOS 2 UD 55,350 110,700.00           3 31162902 - Abrazaderas de(...)31162902 - Abrazaderas de resorte 2.3.6.3.06 TUBERIA DE COBRE DE 3/4 (ROLLO) 1 UD 4,550 4,550.00           4 31162902 - Abrazaderas de(...)31162902 - Abrazaderas de resorte 2.3.6.3.06 TUBERIA DE COBRE DE 3/8 (ROLLO) 1 UD 1,800 1,800.00           5 31162902 - Abrazaderas de(...)31162902 - Abrazaderas de resorte 2.3.6.3.06 BACOSEL P/TUBERIA DE 3/4 20 UD 115 2,300.00           6 31162902 - Abrazaderas de(...)31162902 - Abrazaderas de resorte 2.3.6.3.06 BACOSEL P/TUBERIA DE 3/8 20 UD 115 2,300.00           7 32121705 - Inversores 2.3.9.6.01 CAJAS PROTECTORAS P/4 BATERIAS 3 UD 8,850 26,550.00           8 26121517 - Hilo de cobre 2.3.9.6.01 CABLE NO.32 MM P/BATERIA (PIE) 18 UD 160 2,880.00           9 26121517 - Hilo de cobre 2.3.9.6.01 CABLE NO.04 MM P/BATERIA (PIE) 50 UD 115 5,750.00           10 31161518 - Tornillo de en(...)31161518 - Tornillo de enchufe 2.3.6.3.06 TERMINALES P/CABLES DE BATERIAS 32MM 20 UD 119 2,380.00           11 31161518 - Tornillo de en(...)31161518 - Tornillo de enchufe 2.3.6.3.06 TERMINALES P/CABLES DE BATERIAS NO.04 40 UD 115 4,600.00           12 30191501 - Escaleras 2.6.5.3.01 ESCALERAS TIPO TIJERAS EN FIBRAS DE 5 PIES 4 UD 5,500 22,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.5066 La lista de oferentes del proceso ARLSS-DAF-CM-2016-0031 publicada por Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura 11/11/2016 14:48 (UTC -4 hours) Detail