Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 80,600 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-DAF-CD-2025-0074   Request Name: COMPRA DE TERMOS, PAPEL Y TOALLAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE TERMOS, PAPEL Y TOALLAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/08/2025 15:01:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/08/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/08/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/08/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/08/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/08/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/08/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 71,824.83 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 64,674.03  DOP ---- View 2.3.5.5.01 7,150.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 71,824.83  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1755551144194rYoNi 1 71,824.83  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/08/2025 16:54:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/08/2025 16:31:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/08/2025 16:33:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 13/08/2025 16:49:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 14/08/2025 14:20:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 14/08/2025 16:52:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 18/08/2025 00:55:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1813641 18/08/2025 16:58 71,824.83 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/08/2025 16:58 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Inversiones Sanfra, SRL 71,824.83 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 73,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL BAÑO JUMBO 12/1 100 UD 735 73,500.00 1.2         Servicios Generales -         Subtotal 7,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 TOALLAS DE MICROFIBRA 50 UD 50 2,500.00           11 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 TERMOPLASTICO DE 5 GALONES 2 UD 2,300 4,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1813641 Informe final de la selección DO1.AWD.1813641 18/08/2025 16:58 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.688994 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0074 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 18/08/2025 16:54 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.687403 PREGUNTAS 13/08/2025 22:26 (UTC -4 hours) Detail