Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 60,400 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2025-0718   Request Name: ADQUISICIÓN DE CAFETERA, ESTUFAS Y CHOCOLATES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE CAFETERA, ESTUFAS Y CHOCOLATES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/08/2025 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/08/2025 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/08/2025 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/08/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/08/2025 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 66,504.09 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 22,585.20  DOP ---- View 2.6.1.4.01 43,918.89  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 66,504.09  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1755198633623m7DS4 1 66,504.09  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/08/2025 12:48:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/08/2025 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Other Download Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Other Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQUISICIONES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN sf.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1811427 13/08/2025 13:00 66,504.09 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/08/2025 13:00 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Feservices, SRL 66,504.09 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 40,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Cafetera de 60 taza 2 UD 16,500 33,000.00         2 52141525 - Hornillas para(...)52141525 - Hornillas para uso doméstico 2.6.1.4.01 Estufa eléctrica de 1 hornilla 2 UD 3,500 7,000.00 1.2         COMPRA DE ICHOCOLATES -         Subtotal 20,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 chocolates surtidos paq. 110/1 12 UD 1,700 20,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1811427 Informe final de la selección DO1.AWD.1811427 13/08/2025 13:00 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.687133 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-0718 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 13/08/2025 12:48 (UTC -4 hours) Detail