Contract Notice Detail
Summary Information

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1,822,418.1 Dominican Pesos
 
SRSEN-DAF-CM-2025-0024 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CALLE COLON # 15 Santa Cruz de Barahona Barahona ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

13/08/2025 13:00:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,822,413.72 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01930,358.50  DOP----View
2.3.3.2.01162,391.60  DOP----View
2.3.7.2.0329,264.00  DOP----View
2.3.9.5.01145,494.00  DOP----View
2.3.9.3.01323,379.00  DOP----View
2.3.7.2.99231,526.62  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO1,822,413.72  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025SRSEN-DAF-CM-2025-002411,822,413.72  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

20/08/2025 14:21:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
15/08/2025 20:53:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA ADMINISTRATIVO.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
APROBACION 0024.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
CERTIFICACION DE FONDOS 0024.pdfCertificado de Cuota a ComprometerDownload
COMUNICACION 0024.pdfOtherDownload
REQUISICION 0024.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD 0024.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
PLIEGO Materiales de limpieza.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.181484720/08/2025 14:261,822,413.72 Dominican PesosActive
    Final Report:20/08/2025 14:26Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Distribuidora Comercial Familia FF, SRL1,822,413.72 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,822,418.10
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS #33CAJ6,49019,470.00
    
 
2
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS #1010CAJ6,49064,900.00
    
 
3
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS #710CAJ3,83538,350.00
    
4
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99AMBIENTADORES150UD314.6647,199.00
    
 
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO600GAL262.97157,782.00
    
 
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE500GAL283.2141,600.00
    
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE CUABA EN PASTA8CAJ1,722.813,782.40
    
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON BOLA AZUL8CAJ1,935.215,481.60
    
 
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SACOS DE ACE80UD1,355108,400.00
    
 
10
47131804 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01PIEDRAS DE OLOR PARA BAÑO100UD82.68,260.00
    
 
11
47121812 - Raspadores de (...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE350UD17.76,195.00
    
 
12
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA250UD247.861,950.00
    
 
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CAJAS DE BAYGON10CAJ4,672.846,728.00
    
 
14
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLITAS PARA LIMPIEZA100UD106.210,620.00
    
 
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01CAJAS DE ESCOBILLON DE 1210CAJ3,256.832,568.00
    
 
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLA DE INODORO80UD17714,160.00
    
 
17
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPES325UD442.5143,812.50
    
18
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS ROJAS GRANDES PAQ. DE 10015PAQ1,94729,205.00
    
19
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS MEDIANA PAQ. DE 10030PAQ1,18035,400.00
    
20
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS GRANDES PAQ. DE 10015PAQ1,88828,320.00
    
21
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99ASIDO MURIATICO45GAL59026,550.00
    
 
22
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALITAS DE RECOGER BASURA100UD312.731,270.00
    
 
23
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01BOMBITAS DE DESTAPAR INODORO100UD466.146,610.00
    
 
24
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLOS DE PARED50UD1778,850.00
    
25
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01CUBOS PLASTICON PEQUEÑOS45UD637.228,674.00
    
26
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01ZAFACONES GRANDES45UD4,661209,745.00
    
27
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01ZAFACONES PEQUEÑOS45UD1,88884,960.00
    
 
28
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01FALDOS DE PLATOS LLANOS REDONDOS4PAQ3,30413,216.00
    
 
29
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA LIQUIDO300GAL424.8127,440.00
    
 
30
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01FALDOS DE PAPEL TOALLA10PAQ3,65836,580.00
    
31
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FALDOS DE SERVILLETAS DE 50030PAQ2,059.161,773.00
    
32
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FALDOS DE CERVILLETAS NORMAL40PAQ1,18047,200.00
    
 
33
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIQUIDO PARA LIMPIAR CRISTALES30UD41312,390.00
    
34
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FALDO DE PAPEL DE BAÑO PRIMIUM25PAQ2,06551,625.00
    
35
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO DE ROLO GRANDE8UD224.21,793.60
    
 
36
52151703 - Tenedores para(...)
2.3.9.5.01CAJAS DE CUBIERTOS PLATICOS3CAJ1,5934,779.00
    
 
37
52151703 - Tenedores para(...)
2.3.9.5.01CAJAS DE CUCHARAS PLASTICAS3CAJ1,5934,779.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
20/08/2025 14:26 (UTC -4 hours)
Detail
20/08/2025 14:21 (UTC -4 hours)
Detail