Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	231,380 Dominican Pesos
Request Reference:	HPPEM-DAF-CD-2025-0144
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/08/2025 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/08/2025 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/08/2025 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/08/2025 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/08/2025 14:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/08/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/08/2025 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/08/2025 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/08/2025 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

245,440.26 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	7,658.20 DOP	----	View
2.3.9.2.01	91,515.16 DOP	----	View
2.3.9.9.05	146,266.90 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PRIMER PAGO	245,440.26 DOP	Septiembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	0144	8	245,440.26 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER 0144.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/08/2025 10:13:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
PLIEGO DE CONDICIONES 0144.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS 0144.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CUOTA A COMPROMETER 0144.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
AUTORIZACION DE INICIO 0144.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1811722

14/08/2025 10:42

245,440.26 Dominican Pesos

Final Report:

14/08/2025 10:42

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Xavsha Multiservices, SRL

245,440.26 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Materiales de Oficina

Subtotal
231,380.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMAS PAPEL MAQUINILLA 8 1/2 X14

300

7,500.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

CUADERNO COSIDO OFFICE FUSION 200 PAGINAS

250

17,500.00

44122027 - Folders de arc(...)

2.3.9.2.01

FOLDER MANILA 8 1/2 X11 OFINOTA 100/1

360

7,200.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

BANDAS DE GOMA NORMALES #18 100/1

150

12,000.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

RECORD DE 500 PAGINAS

400

6,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR SHARPIE DE COLORES AZUL, NEGRO Y ROJO

120

117

14,040.00

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

POSTIN LIBRETA DE ANOTAR

100

400

40,000.00

44122027 - Folders de arc(...)

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 1/2 X14 AMARILLO TAMAÑO OFI-FOLDER

500

2,500.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA

260

3,900.00

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

MASKING TAPE PEGAFAN

120

143

17,160.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

RESALTADOR FLUORESCENTE DIFERENTE COLORES

120

6,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICES ARTESCO

120

7,200.00

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

POINTER ETIQUETAS PARA CARPETAS (FOLDERS LABEL)

4,250.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

PAPER CLIPS DE 51 MM

100

5,500.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICEROS

210

630.00

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

ETIQUETAS 1.5 X 1 ROLLOS DE 250 ET. C/U CAJA DE 24/1

9,000

45,000.00

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

ROLLOS DE PAPEL TERMICO 3 1/8 CAJA DE 50

3,500

35,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1811722	Informe final de la selección DO1.AWD.1811722	14/08/2025 10:42 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.687553	La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2025-0144 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena	14/08/2025 10:13 (UTC -4 hours)	Detail