Contract Notice Detail
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Base Total Price:
282,710 Dominican Pesos
Request Reference:
HLA-DAF-CM-2025-0004
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL EL ALMIRANTE
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. La Pista El Almirante Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/08/2025 15:01:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/08/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/08/2025 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
15/08/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
19/08/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/08/2025 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/08/2025 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2025 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2025 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
267,836.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
2,507.50
DOP
----
View
2.3.9.1.01
46,521.50
DOP
----
View
2.3.7.2.03
52,073.99
DOP
----
View
2.3.4.1.01
3,245.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
152,869.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
10,620.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
trasferencia
267,836.99
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2025
1
267,836.00
DOP
Vencido
21082025_CERTIFICACIO´N CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/08/2025 12:59:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
13/08/2025 14:21:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/08/2025 09:04:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
14/08/2025 17:59:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
15/08/2025 00:13:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
15/08/2025 09:01:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
15/08/2025 14:01:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA T.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA T.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1815729
21/08/2025 22:35
267,836.99 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/08/2025 22:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Diaju, SRL
267,836.99 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
282,710.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
150
GAL
95
14,250.00
2
42161622 - Desinfectantes
(...)
42161622 - Desinfectantes o limpiadores para unidades de hemodiálisis
2.3.7.2.03
DESINFECTANTE MISTOLIN
150
GAL
135
20,250.00
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA
150
GAL
212
31,800.00
4
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
TOALLAS DE MICROFIBRA
200
UD
83
16,600.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SUAPER No.36
20
UD
340
6,800.00
6
52151644 - Rociadores de
(...)
52151644 - Rociadores de rocío o de gatillo para uso doméstico
2.3.9.5.01
FLICHADORES VACIO DE SPRAY
25
UD
135
3,375.00
7
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS PARA TRAPEAR
15
UD
150
2,250.00
8
51171504 - Antiácidos de
(...)
51171504 - Antiácidos de bicarbonato de sodio
2.3.4.1.01
BICARBONATO DE SODIO
25
L
75
1,875.00
9
47121812 - Raspadores de
(...)
47121812 - Raspadores de limpieza
2.3.9.1.01
AMBIENTADORS DIFERENTES AROMAS
50
UD
240
12,000.00
10
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLAS PARA BAÑOS
10
UD
155
1,550.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PARA BARRER
20
UD
225
4,500.00
12
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
PALOS DE ESCOBA
20
UD
43
860.00
13
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO DE MANOS
20
GAL
50
1,000.00
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 12/1
40
PAQ
780
31,200.00
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS C-FOLD P/DISPENSADOR
40
PAQ
1,438
57,520.00
16
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FALDO SERVILLETAS FAMILIAR 350 PIES 12/1
50
PAQ
1,240
62,000.00
17
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
GUANTES SISE M
20
UD
125
2,500.00
18
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE BAÑOS COLOR ANARANJADO
10
GAL
1,238
12,380.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1815729
Informe final de la selección DO1.AWD.1815729
21/08/2025 22:35
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.690282
La lista de oferentes del proceso HLA-DAF-CM-2025-0004 publicada por Hospital Local El Almirante
21/08/2025 12:59
(UTC -4 hours)
Detail