Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	38,447.53 Dominican Pesos
Request Reference:	HPGSR-DAF-CD-2025-0007
Request Name:	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE SANCHE , ESQ. ALEJANDRO BUENO. San Ignacio de Sabaneta Santiago Rodriguez CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/08/2025 14:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/08/2025 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/08/2025 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/08/2025 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/08/2025 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/08/2025 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/08/2025 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	12/08/2025 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/08/2025 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/08/2025 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

38,405.83 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.5.01	1,398.30 DOP	----	View
2.3.3.3.01	395.30 DOP	----	View
2.3.9.4.01	21,222.30 DOP	----	View
2.3.9.9.05	56.64 DOP	----	View
2.3.9.2.01	15,333.29 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	38,405.83 DOP	Septiembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1	1	38,405.83 DOP	Vencido	CUOTA COMP ALMED 11-08-25.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/08/2025 15:28:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLIC ALMED 11-08-25.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICH TECN ALMED 11-08-25.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICH TECN ALMED 11-08-25.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERT FOND ALMED 11-08-25.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1810934

12/08/2025 15:32

38,405.83 Dominican Pesos

Active

Final Report:

12/08/2025 15:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Almed Comercial, SRL

38,405.83 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SUMINISTRO DE OFICINA

Subtotal
38,447.53

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafo azul

CAJ

169.65

2,205.45

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafo rojo

CAJ

169.65

678.60

41111604 - Reglas

2.3.9.9.05

Reglas plasticas No.12

18.88

56.64

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sobre blanco No.10

CAJ

1,351.1

4,053.30

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

Saca puntas metal

13.63

40.89

44122109 - Sujetador de a(...)

2.3.9.2.01

Sujetador de aro y bucle

CAJ

324.5

973.50

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta doble cara

371.17

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta transparente

76.7

76.70

30102615 - Banda de plást(...)

2.3.5.5.01

Banda de plástico( gomas)

CAJ

1,440.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders 85x14

CAJ

641.92

2,567.68

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folder verde

CAJ

885

885.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner 230A

1,740.5

3,481.00

14111804 - Facturas o lib(...)

2.3.3.3.01

Talonario de recibo

39.53

395.30