Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,497,770 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0337   Request Name: MATERIALES PARA VENTILADORES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES PARA VENTILADORES   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/08/2025 14:01:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/08/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/08/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/08/2025 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 18/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 20/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/08/2025 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/08/2025 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/08/2025 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/08/2025 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,302,907.03 DOP Budget Appropriation Value 1,302,907.03 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 313,290.00  DOP 313,290.00  DOP View 2.6.3.1.01 519,436.00  DOP 519,436.00  DOP View 2.6.5.7.01 300,084.03  DOP 300,084.03  DOP View 2.3.9.6.01 115,227.00  DOP 115,227.00  DOP View 2.3.9.8.01 54,870.00  DOP 54,870.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 1,302,907.03  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1756144391641WrXNz 1 1,302,907.03  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/08/2025 15:21:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 15/08/2025 08:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acto de aprobac.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificado de Existencia de Fondos MATERIALES PARA VENTILADORES.docx Certificado de Cuota a Comprometer Download CONVOCATORIA A COMPRA MATERIALES PARA VENTILADORES.docx Other Download ESPECIFICACIONES TECNICAS CM MATERIALES PARA VENTILADORES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download PRESENTACION DE OFERTAS DE MATERIALES PARA VENTILADORES.docx Ofertas económicas Download solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1815113 20/08/2025 15:37 1,302,907.03 Dominican Pesos Active           Final Report: 20/08/2025 15:37 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ingeniería, Tecnología y Servicios Orozco, SRL 1,302,907.03 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         INSUMOS -         Subtotal 1,497,770.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Bateria de turbina de ventilador 15 UD 8,050 120,750.00         2 41111931 - Sensores de fl(...)41111931 - Sensores de flujo 2.6.5.7.01 Sensor de flujo para ventilador 15 UD 10,538 158,070.00         3 41111924 - Sensores de ox(...)41111924 - Sensores de oxígeno 2.6.5.7.01 Sensor de oxigeno para ventilador 15 UD 15,990 239,850.00         4 40161520 - Filtros de ale(...)40161520 - Filtros de aletas radiales 2.3.9.8.01 Filtro de turbina de ventilador 15 UD 4,130 61,950.00         5 42272215 - Suministros de(...)42272215 - Suministros de chequeo de ventiladores 2.6.3.1.01 Kit de mantenimiento para ventiladores 5 UD 109,090 545,450.00         6 73152101 - Servicio de ma(...)73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial 2.2.7.2.08 Servicios de instalación y calibración de ventilador 15 UD 24,780 371,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1815113 Informe final de la selección DO1.AWD.1815113 20/08/2025 15:37 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.689894 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0337 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 20/08/2025 15:21 (UTC -4 hours) Detail