Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 196,000 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-DAF-CD-2025-0188   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y TEGNOLOGICO PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y TEGNOLOGICO PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Abrahan Lincoln No.962 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/08/2025 10:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/08/2025 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/08/2025 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/08/2025 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/08/2025 10:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/08/2025 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/08/2025 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/08/2025 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 193,697.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 129,977.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 63,720.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   a credito 193,697.00  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 440 1 193,697.00  DOP Vencido Cuota 2025-......pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/08/2025 11:43:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/08/2025 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Memo.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ficha tecnica firmada.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud_de_compra_369_signed99.pdf Solicitud Compra o Contratación Download fondo tegnologia.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1810613 15/08/2025 14:14 193,697 Dominican Pesos           Final Report: 15/08/2025 14:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Compudonsa, SRL 193,697 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 196,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 canaletas 60x40mm 100x40mm (adhesivo) 20 UD 400 8,000.00         2 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 canaletas 40x20 mm/50x25mm (adhesivo) 20 UD 300 6,000.00         3 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 canaletas 20x10mm/2515mm (adhesivo)l 20 UD 300 6,000.00         4 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 Cajas plásticas para toma de red de pared 30 UD 483 14,490.00         5 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 TAYRAT DE 8” COLOR NEGRO Y BLANCO 100 UD 48 4,800.00         6 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 Conectores de RJ45 CAT 5 E 300 UD 36 10,800.00         7 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 MINIJACK HEMBRA RJ 45 CAT 6E COLORES AZUL LANPRO 100 UD 300 30,000.00         8 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTORES CAT6 RJ45 300 UD 61 18,300.00         9 41113630 - Multímetros 2.6.5.7.01 FLUKE INTELLITONE 200KIT 2 UD 27,000 54,000.00         10 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 JUEGO DE HERRAMIENTA PARA RED 5 SETS 5 UD 5,000 25,000.00         11 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 CAJA DE CABLE CAT6 DE 1000 PIE LANPRO 2 UD 9,305 18,610.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1810613 Informe final de la selección DO1.AWD.1810613 15/08/2025 14:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.686576 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CD-2025-0188 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 12/08/2025 11:43 (UTC -4 hours) Detail