Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
346,800 Dominican Pesos
Request Reference:
HPIC-DAF-CM-2025-0050
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMIEZA T3
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMIEZA PARA USARSE EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/08/2025 10:35:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/08/2025 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/08/2025 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/08/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/08/2025 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
25/08/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
28/08/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/08/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/08/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/09/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/09/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
263,070.43
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
54,013.32
DOP
----
View
2.3.9.1.01
86,852.13
DOP
----
View
2.6.1.4.01
5,300.02
DOP
----
View
2.3.3.2.01
116,904.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago 1
87,690.14
DOP
Septiembre
2025
2
pago 2
87,690.14
DOP
Octubre
2025
3
pago 3
87,690.15
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
cm 0050
1
263,070.43
DOP
Vencido
certificacion cm 0050 25.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/08/2025 08:32:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/08/2025 19:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/08/2025 02:45:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/08/2025 12:03:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acto de aprobacion0050 cm 25.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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base cm 0050 25.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud cm 0050 25.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1814901
20/08/2025 08:51
300,915.39 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/08/2025 08:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supermercado Mamá Lola, SRL
263,070.43 Dominican Pesos
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View Detail
Grupo Xeron Medic SRL
37,844.96 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE MATERIAL DE LIMIEZA T3
-
Subtotal
346,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS 36X54
900
PAQ
35
31,500.00
2
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS 28X35
900
PAQ
35
31,500.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
90
UD
250
22,500.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
150
UD
120
18,000.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFACTANTE
180
UD
250
45,000.00
6
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE CUABA
90
UD
250
22,500.00
7
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES
45
UD
200
9,000.00
8
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE MICROFIBRA
30
UD
60
1,800.00
9
52141515 - Compactadores
(...)
52141515 - Compactadores de basura para uso doméstico
2.6.1.4.01
ZAFACON DE METAL MEDIANO CON PEDESTAL
2
UD
4,500
9,000.00
10
56112103 - Sillas para vi
(...)
56112103 - Sillas para visitantes
2.6.1.1.01
SILLA PLASTICA SIN BRAZO
40
UD
750
30,000.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
480
UD
150
72,000.00
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO
2,160
UD
25
54,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1814901
Informe final de la selección DO1.AWD.1814901
20/08/2025 08:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.689567
La lista de oferentes del proceso HPIC-DAF-CM-2025-0050 publicada por Hospital Provincial Inmaculada Concepción
20/08/2025 08:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1934111
Publicación modificación
15/08/2025 09:52
(UTC -4 hours)
Detail