Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 43,395 Dominican Pesos   Request Reference: ICM-DAF-CD-2025-0076   Request Name: Adquisición de Materiales varios.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales varios.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/08/2025 15:30:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/08/2025 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/08/2025 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/08/2025 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/08/2025 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/08/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/08/2025 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/08/2025 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/08/2025 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 50,981.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 18,483.90  DOP ---- View 2.3.9.1.01 28,615.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 354.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 3,528.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 50,981.10  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1755094366171CN7eW 1 50,981.10  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/08/2025 10:01:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 12/08/2025 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1811507 13/08/2025 10:05 50,981.1 Dominican Pesos           Final Report: 13/08/2025 10:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Maximo Julio R, EIRL 50,981.1 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 43,395.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Kit Ambientadores Eléctrico Aceite Natural 18 UD 900 16,200.00         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda 17x22, 25/1 23 PAQ 100 2,300.00           3 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápiz de Carbón 12/1 No.2 Amarillo 10 CAJ 125 1,250.00         4 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta para Sello 5 UD 60 300.00         5 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post It 3x5 color verde 15 UD 65 975.00         6 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 Filtro de Mantenimiento MC-G01 para Impresora 4 UD 2,500 10,000.00           7 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pila AA 40/1 1 UD 2,990 2,990.00         8 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 Humectante de Cera para Contar 2 UD 65 130.00         9 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón Plástico con Tapa de 25 LT 6.6 GL. 1 UD 950 950.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Negra 28X35 de 30 GL. 100/1 8 PAQ 600 4,800.00           11 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 Sobre en Hilo Color Crema No.10 1 UD 3,500 3,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1811507 Informe final de la selección DO1.AWD.1811507 13/08/2025 10:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.686977 La lista de oferentes del proceso ICM-DAF-CD-2025-0076 publicada por Instituto Cartográfico Militar 13/08/2025 10:01 (UTC -4 hours) Detail