Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
41,610 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDRCA-DAF-CD-2025-0026
Request Name:
Materiales de LImpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud para la buena Hosteleria del Hospital
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
c/ Independencia No.167 El Mamey Los Hidalgos Los Hidalgos Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/08/2025 15:01:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/08/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/08/2025 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/08/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/08/2025 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/08/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/08/2025 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/08/2025 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,748.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
20,530.82
DOP
----
View
2.3.7.2.99
4,248.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
11,351.60
DOP
----
View
2.3.9.5.01
9,618.18
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRASFERENCIA
45,748.60
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
45,748.60
DOP
Vencido
Orden de Compras_15_8_2025_3_16 p.m..Pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/08/2025 10:48:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
12/08/2025 20:44:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
13/08/2025 23:24:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
14/08/2025 08:47:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud Mat. Limp..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Cert. de Fond. Mat Limp.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1812813
15/08/2025 11:30
45,748.6 Dominican Pesos
Final Report:
15/08/2025 11:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servivam, SRL
45,748.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
41,610.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE 1 GL
4
GAL
280
1,120.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE GL
12
GAL
210
2,520.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO GL
30
GAL
130
3,900.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
SACO DE ACE 30 LB
3
UD
1,400
4,200.00
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1
20
UD
180
3,600.00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO 48/1
8
UD
980
7,840.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA AZULES NO.72 100/1
18
PAQ
290
5,220.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA ROJAS NO. 72 100/1
6
PAQ
290
1,740.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 55 GL 100/1
4
PAQ
800
3,200.00
10
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICAS 25/1
24
PAQ
40
960.00
11
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
BANDEJA DOBLE MD 6X5 250/1
1
PAQ
1,300
1,300.00
12
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
BANDEJA DOBLE PQ 250/1
1
PAQ
1,200
1,200.00
13
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS NO 7 OZ
50
PAQ
85
4,250.00
14
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON VALAPLATOS DE LIMON 1GL
2
GAL
280
560.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1812813
Informe final de la selección DO1.AWD.1812813
15/08/2025 11:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.688108
La lista de oferentes del proceso HMDRCA-DAF-CD-2025-0026 publicada por Hospital Municipal Dr. Rafael Cantisano Arias
15/08/2025 10:48
(UTC -4 hours)
Detail