Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 142,337.5 Dominican Pesos   Request Reference: HMDER-DAF-CD-2025-0171   Request Name: MANTENIMIENTO DE PUERTA PARA EL ARÉA DE CONSULTA DE ADOLESCENTES DE ESTE CETRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MANTENIMIENTO DE PUERTA PARA EL ARÉA DE CONSULTA DE ADOLESCENTES DE ESTE CETRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/08/2025 17:00:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/08/2025 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/08/2025 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/08/2025 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/08/2025 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/08/2025 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/08/2025 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11/08/2025 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/08/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/08/2025 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 142,337.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 64,900.00  DOP ---- View 2.2.9.1.01 77,437.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MANTENIMIENTO DE PUERTA PARA EL ARÉA 142,337.50  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 2025 142,337.50  DOP Vencido CERTIFICACION_20250811_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/08/2025 05:45:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD Y FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD Y FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA_20250508_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1810301 12/08/2025 05:50 142,337.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 12/08/2025 05:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             José Luís Hernández De los Santos 142,337.5 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 142,337.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31162003 - Clavos de acab(...)31162003 - Clavos de acabado 2.3.6.3.06 30 -PARALES DURMIENTE, 3-CAJA DE CLAVO ,2-CAJAS DE FULMINANTE ,46-PLANCHA DE SHETROCK, 4-CUEBETA DE MASILLA ,12-ESQUINERO, 2-MADERA Y 1-PUERTA POLIMETAL 1MT 1 UD 64,900 64,900.00           2 80111613 - Trabajadores m(...)80111613 - Trabajadores manuales temporales 2.2.9.1.01 MANO DE OBRA 1 UD 77,437.5 77,437.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1810301 Informe final de la selección DO1.AWD.1810301 12/08/2025 05:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.686375 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2025-0171 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 12/08/2025 05:45 (UTC -4 hours) Detail