Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
114,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HMJA-DAF-CD-2025-0012
Request Name:
ADQUICISION DE MATERIALES DESECHABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUICISION DE MATERIALES DESECHABLES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
La frorntera, Jima Abajo Jima Abajo Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/08/2025 13:15:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/08/2025 16:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/08/2025 13:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/08/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/08/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,340.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
36,220.00
DOP
----
View
2.2.9.1.01
3,120.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
39,340.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
39,340.00
DOP
Vencido
ORDEN COMPRA WANER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/08/2025 13:32:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/08/2025 16:42:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/08/2025 17:44:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/08/2025 18:12:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/08/2025 22:42:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
13/08/2025 17:57:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
13/08/2025 19:16:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
14/08/2025 09:54:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA (6).pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTO DE APROBACION PLASTICO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA (6).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1814236
20/08/2025 09:47
102,600 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/08/2025 09:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Surtidora Waner SRL
39,340 Dominican Pesos
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Felipe Antonio Cruz Corcino
63,260 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
114,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
CUCHARA PLASTICA
10
CAJ
840
8,400.00
2
73181103 - Servicios de e
(...)
73181103 - Servicios de envoltura
2.2.9.1.01
PAPEL EMPACAR ALIMENTOS PVC
4
UD
1,000
4,000.00
3
52152005 - Platos pequeño
(...)
52152005 - Platos pequeños para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO DE BANDEJA PEQUEÑO 125*4
6
PAQ
1,750
10,500.00
4
52152005 - Platos pequeño
(...)
52152005 - Platos pequeños para uso doméstico
2.3.9.5.01
ENVASE DE HABICHUELA #4 PEQUEÑO
100
PAQ
200
20,000.00
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TAPAS DE ENVASE DE HABICHUELA#4
100
PAQ
200
20,000.00
6
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS RIGIDOS #10,1/ 50
4
CAJ
3,900
15,600.00
7
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS RIGIDOS #7,1/ 50
10
CAJ
2,500
25,000.00
8
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS RIGIDOS#2.5
2
CAJ
3,500
7,000.00
9
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TERMO PARA CAFÉ
4
UD
1,000
4,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1814236
Informe final de la selección DO1.AWD.1814236
20/08/2025 09:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.689326
La lista de oferentes del proceso HMJA-DAF-CD-2025-0012 publicada por Hospital Municipal Jima abajo
19/08/2025 13:32
(UTC -4 hours)
Detail