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137,269.4 Dominican Pesos
 
HMDER-DAF-CD-2025-0174 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ELECTRICO Y PLOMERIA PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ELECTRICO Y PLOMERIA PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

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Services 
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Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

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11/08/2025 17:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2025 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2025 17:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2025 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2025 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2025 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2025 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2025 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2025 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
137,269.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0138,031.40  DOP----View
2.2.7.2.0499,238.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1   DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ELECTRICO Y PLOMERIA 137,269.40  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202512025137,269.40  DOP
Financial Settings

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No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/08/2025 05:29:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/08/2025 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
SOLICITUD Y FICHA TECNICA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SOLICITUD Y FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ACTA_20250811_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.181020112/08/2025 05:30137,269.4 Dominican PesosActive
    Final Report:12/08/2025 05:30Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Castulo Gonzalez Matos137,269.4 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
137,269.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
39111811 - Líneas férreas(...)
2.3.9.6.014 Suministro e inst. de tomac. en area equipos computos 2,205.00 8,820.004UD2,601.910,407.60
    
 
2
39111811 - Líneas férreas(...)
2.3.9.6.011 Suministro e inst. de alim. electrica para autoclave en lab. 7,000.00 7,000.001UD8,2608,260.00
    
 
3
39111811 - Líneas férreas(...)
2.3.9.6.011 Suministro e instalacion de tomac. En dpto. contabilidad 2,205.00 2,205.001UD2,601.92,601.90
    
 
4
39111811 - Líneas férreas(...)
2.3.9.6.011 — Reparacion averia en transformador seco 75 KVA en 4to Niv. 7,500.00 7,500.001UD8,8508,850.00
    
 
5
39111811 - Líneas férreas(...)
2.3.9.6.011 Suministro e inst. de alim. electrica para purificador de agua 4,500.00 4,500.00en central de equipos1UD5,3105,310.00
    
 
6
39111811 - Líneas férreas(...)
2.3.9.6.011 Suministro e inst. de tomac. En ofic. Enfermeras de emergencia 2,205.00 2,205.001UD2,601.92,601.90
    
 
7
85161501 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.041 Reparacion aire acondicionado de contraloria 21,000.00 21,000.001UD24,78024,780.00
    
 
8
85161501 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.041 Independizacion iluminacion en recepcion sonografia 4,000.00 4,000.001UD4,7204,720.00
    
 
9
85161501 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.041 Suministro e inst. de protectores de pared en sala emergencia 7,000.00 7,000.001UD8,2608,260.00
    
 
10
85161501 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.041 Suministro en inst. salida Gas en cocina 3,500.00 3,500.001UD4,1304,130.00
    
 
11
85161501 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.042 Suministro e inst. de llaves fregadero en cocina 3,000.00 6,000.002UD3,5407,080.00
    
 
12
85161501 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.041 Alimentacion tomacorrientes de imágenes 3,500.00 3,500.001UD4,1304,130.00
    
 
13
85161501 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.042 Galones cristalizaador de piso 1,800.00 3,600.002UD2,1244,248.00
    
 
14
85161501 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.04Acondicionamiento baño sala recuperacion, sum. e inst. de 8,500.00 8,500.00,Llave agular, ducha bidet, burlete y drenaje de piso1UD10,03010,030.00
    
 
15
85161501 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.041 Corrección averia en baño medicos UCI 3,000.00 3,000.001UD3,5403,540.00
    
 
16
85161501 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.041 Correccion averia en lavamanos cons. Perinatologia (boquilla) 3,000.00 3,000.001UD3,5403,540.00
    
 
17
85161501 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.041 Suministro e instalacion lavabo en psicologia 14,000.00 14,000.001UD16,52016,520.00
    
 
18
85161501 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.041 Infraestructura para instalacion lavabo 7,000.00 7,000.001UD8,2608,260.00
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TypeReferenceSubjectDate
12/08/2025 05:30 (UTC -4 hours)
Detail
12/08/2025 05:29 (UTC -4 hours)
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