Contract Notice Detail
Summary Information

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130,995 Dominican Pesos
 
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0497 
COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN DIVERSAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN DIVERSAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

11/08/2025 11:30:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2025 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2025 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2025 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2025 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2025 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
131,446.34 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.993,162.40  DOP----View
2.3.6.3.068,968.00  DOP----View
2.3.9.1.011,770.00  DOP----View
2.3.7.2.0630,444.00  DOP----View
2.3.6.1.011,646.10  DOP----View
2.3.6.1.0514,160.00  DOP----View
2.3.9.6.0162,363.00  DOP----View
2.3.6.3.046,903.00  DOP----View
2.3.9.9.042,029.84  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN DIVERSAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.131,446.34  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025592-20251131,446.34  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/08/2025 08:39:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
13/08/2025 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
acta inicio_pintura y materiales_agosto2025.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
certificacion_pintura y materiales_agosto2025.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Solicitud_pintura y materiales_agosto2025.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.181430222/08/2025 14:01131,446.34 Dominican PesosActive
    Final Report:22/08/2025 14:01Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Gemja Multiservices, SRL131,446.34 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 PINTURA, MATERIALES Y AFINES (TERCER TRIMESTRE)-
    
Subtotal
130,995.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06CUBETA PINTURA GRIS 591UD8,6008,600.00
    
2
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA BLANCO 00 SIN OLOR 1UD8,6008,600.00
    
3
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA AZUL 1UD8,6008,600.00
    
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA #310UD2602,600.00
    
5
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALON DESTAPE DE CAÑERIA 2UD7501,500.00
    
6
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01TAPE 3M GRANDE3UD3501,050.00
    
7
31162305 - Abrazaderas de(...)
2.3.6.3.06BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA COMERCIAL DE ALTA CALIDAD 2UD3,8007,600.00
    
 
8
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99SILICON URETANO NEGRO 2UD8501,700.00
    
9
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04CERRADURA DE PUÑO CON LLAVE 1UD1,7201,720.00
    
10
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01LAMPARAS LED 2X4 DE PLAFON 1UD4,8004,800.00
    
11
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04MOTA ANTIGOTA 10UD9259,250.00
    
12
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKERS DE 60 AMP GRUESOS5UD2,30011,500.00
    
13
39121616 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01CAJA DE BREAKERS GE5UD2,60013,000.00
    
14
26121521 - Alambre de bro(...)
2.3.9.6.01ROLO ALAMBRE DE 500 PIE #81UD22,50022,500.00
    
 
15
30131704 - Losas o baldos(...)
2.3.6.1.05METRO PORCELANATO 50X5010UD2,50025,000.00
    
 
16
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDA DE CEMENTO GRIS2UD7851,570.00
    
17
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99PEGAMENTO PARA CERAMICA2UD5901,180.00
    
 
18
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO BLANCO 1UD225225.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
22/08/2025 14:01 (UTC -4 hours)
Detail
19/08/2025 08:39 (UTC -4 hours)
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