Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 80,690 Dominican Pesos   Request Reference: DGDRAGAS-UC-CD-2016-0012   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/11/2016 16:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/11/2016 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/11/2016 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/11/2016 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/11/2016 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/11/2016 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/11/2016 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/11/2016 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/11/2016 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 237205   Documento de Justificación: Ceritificacion de fondos Mat. limpieza.pdf    Valor total del presupuesto 80,690.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.2.05 4,200.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 44,990.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 1,680.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 27,960.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 1,860.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/11/2016 16:48:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/11/2016 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ceritificacion de fondos Mat. limpieza.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.150211 02/11/2016 16:53 79,339.5 Dominican Pesos           Final Report: 02/11/2016 16:53 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora Melo & Asociados, SRL 79,339.5 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 80,690.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticidas 250ML. 12 UD 350 4,200.00           2 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Paquetes Jabón Limpiol 6 UD 125 750.00           3 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores 10 UD 200 2,000.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de Cloro 18 GAL 400 7,200.00           5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Galones de Desinfectante 17 GAL 420 7,140.00           6 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Sacos de Ace 30LB. 5 UD 1,300 6,500.00           7 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Galones de Ácido Muriático 5 GAL 400 2,000.00           8 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Galones de Jabón Liquido 6 GAL 280 1,680.00           9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de Papel higiénico Blanco 48/1 17 UD 1,200 20,400.00           10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de Servilletas Blanca 400/1 8 UD 945 7,560.00           11 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Pares de Guantes Plásticos 12 UD 155 1,860.00           12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Negras para Basura 55gl. 400 UD 18 7,200.00           13 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillos Gordo Estropajo 24 UD 80 1,920.00           14 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillos Verde 24 UD 60 1,440.00           15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas Plásticas con su palo 4 UD 410 1,640.00           16 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 2.3.9.1.01 Suapers con su palo 16 UD 450 7,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.150211 Informe final de la selección DO1.AWD.150211 02/11/2016 16:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.4851 La lista de oferentes del proceso DGDRAGAS-UC-CD-2016-0012 publicada por DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG 02/11/2016 16:48 (UTC -4 hours) Detail