Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
870,000 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-DAF-CM-2025-0202
Request Name:
Adquisición de Tóner de Impresora para ser Utilizado en los Centros Tecnológicos Comunitarios CTC
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Tóner de Impresora para ser Utilizado en los Centros Tecnológicos Comunitarios CTC
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Pedro Henríquez Ureña 12, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/08/2025 16:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/08/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/08/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/08/2025 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
14/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
18/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/08/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
851,665.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
724,213.20
DOP
----
View
2.3.9.8.01
127,451.86
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
credito
851,665.06
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1757525283923QT9NA
1
851,665.06
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/09/2025 08:46:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
13/08/2025 15:33:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
15/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
F033_Of_Economica (3) (1).docx
Other
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F034_Presentacion_de_Oferta (1) (3).docx
Other
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F042_Informacion_Oferente (1) (2).docx
Other
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F047_Autorizacion_Fabricante (1) (3).docx
Other
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Codigo de conducta (1).pdf
Other
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Pliego de condiciones Compra.pdf
Terms and Conditions
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acto administrativo.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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convocatoria.pdf
Other
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ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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invitacion.pdf
Other
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requerimiento.pdf
Other
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solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1825701
10/09/2025 08:52
851,665.06 Dominican Pesos
Final Report:
10/09/2025 08:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multiservicios Nivar, SRL
851,665.06 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
CTC-ADMF-T3-004
-
Subtotal
870,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner para impresoras o fax (HP 206A - W2110A NEGRO
30
UD
8,500
255,000.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner para impresoras o fax (CF 4110A)
30
UD
8,000
240,000.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner para impresoras o fax (W230A)
30
UD
9,000
270,000.00
4
44103109 - Tambores para
(...)
44103109 - Tambores para impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.8.01
Tambores para impresoras o faxes o fotocopiadoras (32A CF232A)
15
UD
7,000
105,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1825701
Informe final de la selección DO1.AWD.1825701
10/09/2025 08:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.697187
La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CM-2025-0202 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
10/09/2025 08:46
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.686413
RE: Solicitud de aclaraciones
12/08/2025 08:52
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.686278
Solicitud de aclaraciones
11/08/2025 16:26
(UTC -4 hours)
Detail