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Base Total Price:
1,859,995.9 Dominican Pesos
Request Reference:
CESAC-DAF-CM-2025-0138
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/08/2025 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/08/2025 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/08/2025 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/08/2025 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/08/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
13/08/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
15/08/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/08/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/08/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,859,995.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
26,550.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
15,102.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,113,183.90
DOP
----
View
2.3.7.2.03
58,589.00
DOP
----
View
2.3.5.4.01
15,930.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
12,980.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
241,900.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
375,761.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17545827398197IkzX
11
1,854,989.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/08/2025 08:17:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/08/2025 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Aprobacion de los pliegos.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1812701
15/08/2025 08:27
1,854,989.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/08/2025 08:27
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Document(s)
Suplidora María y José, SRL
1,854,989.5 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
1,859,995.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA 250 CC
150
UD
177
26,550.00
2
12161503 - Kits de reacti
(...)
12161503 - Kits de reactivos
2.3.7.2.99
PENETRANTE WD40 DE 11 OZ
10
UD
460.2
4,602.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RASTRILLO PLÁSTICO TIPO ESCOBA
60
UD
277.3
16,638.00
4
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
50
UD
118
5,900.00
5
53131502 - Dentífrico
2.3.7.2.03
GALON DE GEL ANTIBACTERIAL ORIGINAL
5
GAL
472
2,360.00
6
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
ROLLO DE LANILLA BLANCA
7
UD
2,478
17,346.00
7
12161503 - Kits de reacti
(...)
12161503 - Kits de reactivos
2.3.7.2.99
ACIDO MURIÁTICO
30
GAL
350
10,500.00
8
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLOS PARA PARED
60
UD
64.9
3,894.00
9
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
SUAPER CON PALO NÚM. 32
200
UD
177
35,400.00
10
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA INODORO CON BASE
30
UD
118
3,540.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON SU PALO
300
UD
100.3
30,090.00
12
13101607 - Compuesto de c
(...)
13101607 - Compuesto de caucho
2.3.5.4.01
GOMA PARA LIMPIAR CRISTALES
30
UD
531
15,930.00
13
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 6.2 OZ
40
UD
525.1
21,004.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY 8.3 OZ
200
UD
129.8
25,960.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
75
GAL
141.5
10,612.50
16
47131809 - Productos para
(...)
47131809 - Productos para limpiar o brillar zapatos
2.3.9.1.01
PASTA NEGRA PARA LIMPIAR ZAPATOS
50
UD
88.5
4,425.00
17
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
LIMPIADOR EN ESPUMA DE 22 OZ
50
UD
265.5
13,275.00
18
53131502 - Dentífrico
2.3.7.2.03
ALCOHOL ISOPROPILICO 8 OZ
20
GAL
200.7
4,014.00
19
53131611 - Cremas de afei
(...)
53131611 - Cremas de afeitar
2.3.7.2.03
ALCOHOL PARA BARBERO 1/2 GALÓN
30
GAL
395.3
11,859.00
20
31311206 - Ensambles de t
(...)
31311206 - Ensambles de tubería remachada no metálica
2.3.6.3.06
HOJAS DE AFEITAR DE CALIDAD 100/1
1,000
UD
12.98
12,980.00
21
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABÓN LIQUIDO DE FREGAR
100
GAL
200.7
20,070.00
22
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRAS DE OLOR AMBIENTADOR
350
UD
53.1
18,585.00
23
53131611 - Cremas de afei
(...)
53131611 - Cremas de afeitar
2.3.7.2.03
CAJAS DE TALCO PARA BARBERO 650 GR
6
CAJ
6,726
40,356.00
24
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 28 X 35 100/1
150
PAQ
413
61,950.00
25
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 17 X 22 100/1
250
PAQ
129.8
32,450.00
26
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS DE 55 GLS 100/1
250
PAQ
590
147,500.00
27
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
BRILLO NEGRO LA MAQUINA
100
UD
354
35,400.00
28
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE 12/1
100
UD
259.5
25,950.00
29
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESCOBA DE GOMA PARA SACAR AGUA
40
UD
354
14,160.00
30
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
800
GAL
88.5
70,800.00
31
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE
800
GAL
145
116,000.00
32
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE PINOL
400
GAL
406.2
162,480.00
33
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE DE 30 LIBS
200
UD
1,293
258,600.00
34
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GUANTES AMARILLOS PARA LIMPIEZA 12/1
35
DOC
1,180
41,300.00
35
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO NEUTRO PARA MANOS
150
GAL
118
17,700.00
36
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON EN BOLA PARA FREGAR 5/1
100
PAQ
826
82,600.00
37
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE 48/1
100
PAQ
885
88,500.00
38
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1
20
PAQ
767
15,340.00
39
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
270
PAQ
944
254,880.00
40
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETES DE SERVILLETAS 24/1
20
PAQ
11.3
226.00
41
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAQUETES DE SERVILLETAS FAMILIAR 10/1 500/1
15
PAQ
1,121
16,815.00
42
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CAJAS DE DESINCRUSTANTE DESCALIN 6/1
25
CAJ
2,006
50,150.00
43
47121704 - Tapas de conte
(...)
47121704 - Tapas de contenedores de basura
2.3.9.1.01
CUBETA PLÁSTICA PARA LIMPIEZA 15 LITROS
13
UD
188.8
2,454.40
44
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE OFICINAS DE 5 GALONES
15
UD
472
7,080.00
45
47131809 - Productos para
(...)
47131809 - Productos para limpiar o brillar zapatos
2.3.9.1.01
LIQUIDO NEGRO PARA LIMPIAR ZAPATOS 8 ONZ
10
UD
177
1,770.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1812701
Informe final de la selección DO1.AWD.1812701
15/08/2025 08:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.687983
La lista de oferentes del proceso CESAC-DAF-CM-2025-0138 publicada por Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria
15/08/2025 08:17
(UTC -4 hours)
Detail