Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 78,750 Dominican Pesos   Request Reference: ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0043   Request Name: Adquisición de Suministro de Limpieza Correspondientes al Tercer Trimestre del año 2025   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Suministro de Limpieza Correspondientes al Tercer Trimestre del año 2025   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/08/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/08/2025 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/08/2025 13:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/08/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/08/2025 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/08/2025 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/08/2025 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/09/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 1234 Budget Total Value 92,925.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 14,278.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 36,403.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 42,244.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2112208   Adquisición de Suministro de Limpieza Correspondientes al Tercer Trimestre del año 2025 92,925.00  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0043 2 92,925.00  DOP Vencido FONDOS 43.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/08/2025 15:55:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/08/2025 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 07/08/2025 13:11:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 07/08/2025 13:16:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROBACION 43.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHATEC 43.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FONDOS 43.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLI 43.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1807858 07/08/2025 16:02 92,925 Dominican Pesos           Final Report: 07/08/2025 16:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Solugral, SRL 92,925 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Material de Limpieza Tercer Trimestre -         Subtotal 78,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Desinfectante 30 GAL 190 5,700.00           2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lavaplatos 30 GAL 300 9,000.00           3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 30 GAL 140 4,200.00           5 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 piedra aromatica 50 UD 70 3,500.00           9 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Sapray Aromatizante 20 UD 330 6,600.00         10 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos biodegradables no.10 5 CAJ 6,170 30,850.00           8 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Jabon de cuaba 20 GAL 270 5,400.00           4 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Toallita microfibras 20 UD 70 1,400.00           6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas 24 x 30 20 PAQ 350 7,000.00           7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas 18 x 24 30 PAQ 170 5,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1807858 Informe final de la selección DO1.AWD.1807858 07/08/2025 16:02 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.685334 La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0043 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros 07/08/2025 15:55 (UTC -4 hours) Detail