Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 450,609.6 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CM-2025-0051   Request Name: Adquisición de Material Gastable de Limpieza (Fundas Plásticas)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Material Gastable de Limpieza (Fundas Plásticas)   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/08/2025 10:02:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/08/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/08/2025 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 13/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 18/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/08/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/08/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/08/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 425,862.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.3.2.01 425,862.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de material gastable de limpieza (fundas plasticas) 425,862.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0000 1 425,862.00  DOP Vencido CUOTA COMP..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/08/2025 08:51:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/08/2025 06:08:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/08/2025 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA 0049.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROPIACION PRESUPUESTARIA 0049.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download COMPRA O CONTRATACION 0049.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 0049.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1811305 13/08/2025 08:53 425,862 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/08/2025 08:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Master Clean FBE Import, SRL 425,862 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 450,609.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42295415 - Fundas para eq(...)42295415 - Fundas para equipos de uso quirúrgico 2.6.3.2.01 FUNDA NEGRA 55 GLNS 36*55 FALDO DE 100 UNDS 210 UD 727.12 152,695.20         2 42295415 - Fundas para eq(...)42295415 - Fundas para equipos de uso quirúrgico 2.6.3.2.01 FUNDA NEGRA DE 35 GLNS 28*35 PAQ DE 100 180 UD 368.64 66,355.20         3 42295415 - Fundas para eq(...)42295415 - Fundas para equipos de uso quirúrgico 2.6.3.2.01 FUNDA ROJA DE DESECHOS 55 GLNS PAQ 100 180 UD 775.42 139,575.60         4 42295415 - Fundas para eq(...)42295415 - Fundas para equipos de uso quirúrgico 2.6.3.2.01 FUNDA ROJA DE DESECHOS 35 GLNES PAQ DE 100 UNDS 180 UD 511.02 91,983.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1811305 Informe final de la selección DO1.AWD.1811305 13/08/2025 08:53 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.686911 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CM-2025-0051 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 13/08/2025 08:52 (UTC -4 hours) Detail