Contract Notice Detail
Summary Information

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67,460 Dominican Pesos
 
Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0035 
ARTICULOS VARIOS 2T 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de artículos de limpieza, de cocina, de consumo, correspondiente al 2do. Trimestre 2025. Proceso: MIPYME. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

06/08/2025 12:01:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/08/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/08/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/08/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/08/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/08/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/08/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
20,762.60 DOP
20,762.60 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0113,995.30  DOP
13,995.30  DOP
View
2.3.9.1.01212.40  DOP
212.40  DOP
View
2.3.3.2.015,280.50  DOP
5,280.50  DOP
View
2.3.9.5.011,274.40  DOP
1,274.40  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ARTÍCULOS VARIOS 2DO. TRIMESTRE 202520,762.60  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1759262331990kHZVd120,762.60  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/08/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
06/08/2025 16:02:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
07/08/2025 11:10:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
07/08/2025 11:48:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
1-SNCC_F033_Of_Economica.docxOferta Económica (Cotización) Download
2-SNCC_F034 Presentacion de Oferta.docxOtherDownload
3-SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
4-compromiso-etico-de-proveedores.docxOtherDownload
Sol_Compras_ARTICULOS 2T.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Inicio_ARTÍCULOS VARIOS 2T.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Ficha técnica_ARTÍCULOS VARIOS 2T.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.180870108/08/2025 08:5639,396.61 Dominican PesosActive
    Final Report:08/08/2025 08:56Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Oliortiz Confort Supply S.R.L18,634.01 Dominican Pesos
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    GTG Industrial, SRL20,762.6 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ARTICULOS VARIOS 2DO. TRIM-
    
Subtotal
38,580.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO. (Ver ficha)1UD350350.00
    
 
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO. (Ver ficha)3CAJ8002,400.00
    
 
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE. (Ver ficha)3CAJ8002,400.00
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABÓN LÍQUIDO DE MANOS. (Ver ficha)1CAJ600600.00
    
 
5
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVAPLATOS LÍQUIDO. (Ver ficha)12GAL7008,400.00
    
 
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLÁSTICAS. (Ver ficha)5UD3001,500.00
    
 
7
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALIITAS DE MICRO FIBRA. (Ver ficha)12UD851,020.00
    
 
8
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER. (Ver ficha)5UD3001,500.00
    
 
9
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LIMPIEZA. (Ver ficha)10UD2002,000.00
    
 
10
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBO DE LIMPIEZA. (Ver ficha)3UD250750.00
    
 
11
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA DE FREGAR. (Ver ficha)24UD40960.00
    
 
12
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE. (Ver ficha)12UD25300.00
    
 
13
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN AEROSOL. (Ver ficha)24UD1503,600.00
    
 
14
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRA DE INODORO. (Ver ficha)1CAJ2,3002,300.00
    
 
15
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO. (Ver ficha)5PAQ8004,000.00
    
 
16
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA. (Ver ficha)5PAQ8004,000.00
    
 
17
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PARA BASURA. (Ver ficha)5PAQ150750.00
    
 
18
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PARA BASURA. (Ver ficha)10PAQ1251,250.00
    
 
19
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PARA BASURA. (Ver ficha)5PAQ100500.00
1.2  
 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR, 2025-
    
Subtotal
5,050.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
20
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS. (Ver ficha)15PAQ2003,000.00
    
 
21
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARITAS DE CAFE. (Ver ficha)1DOC450450.00
    
 
22
52152101 - Tazas de café (...)
2.3.9.5.01TAZAS DE CAFE. (Ver ficha)2DOC8001,600.00
1.3  
 ARTÍCULOS DE CONSUMO 2025-
    
Subtotal
14,330.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
23
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR. (Ver ficha)10PAQ1501,500.00
    
 
24
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFÉ EN POLVO. (Ver ficha)3PAQ3,2009,600.00
    
 
25
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMORA. (Ver ficha)1UD380380.00
    
 
26
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01ICE TEA. (Ver ficha)1PAQ350350.00
    
 
27
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01ESPECIAS PARA TÉ. (Ver ficha)5PAQ5002,500.00
1.4  
 OTROS ARTÍCULOS-
    
Subtotal
9,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
28
52141502 - Hornos microon(...)
2.6.1.4.01MICROONDA. (Ver ficha)1UD9,5009,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
08/08/2025 08:56 (UTC -4 hours)
Detail
08/08/2025 08:30 (UTC -4 hours)
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