Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 92,800 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2025-0692   Request Name: COMPRA INSUMOS LIMPIEZA AGOSTO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA INSUMOS LIMPIEZA AGOSTO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/08/2025 08:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/08/2025 08:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/08/2025 08:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/08/2025 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/08/2025 08:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 94,871.06 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 67,731.06  DOP ---- View 2.3.7.2.06 27,140.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 94,871.06  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1754587647126XA1Jf 1 94,871.06  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/08/2025 15:38:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/08/2025 09:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Other Download Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Other Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download requisiciones.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN sf.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1807547 06/08/2025 15:41 94,871.06 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/08/2025 15:41 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Feservices, SRL 94,871.06 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 36,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Acido Muriático 50 GAL 550 27,500.00         2 47131826 - Limpiadores de(...)47131826 - Limpiadores de alfombras o tapizados 2.3.9.1.01 Espuma Loca 10 UD 890 8,900.00 1.2         COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA DE AGOSTO -         Subtotal 56,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Limpiador de Inodoro 20 GAL 445 8,900.00           4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón en Pasta para Fregar 100 UD 360 36,000.00         5 47131814 - Limpiadores o (...)47131814 - Limpiadores o pulidores de metales 2.3.9.1.01 Lustrador de metal 20 GAL 575 11,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1807547 Informe final de la selección DO1.AWD.1807547 06/08/2025 15:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.684802 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-0692 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 06/08/2025 15:38 (UTC -4 hours) Detail