Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,716,274.6 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2025-0120
Request Name:
COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA AGOSTO-OCTUBRE 2025
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA AGOSTO-OCTUBRE 2025
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/08/2025 15:02:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/08/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/08/2025 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
08/08/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
14/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/08/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/08/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/08/2025 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,716,274.60
DOP
Budget Appropriation Value
1,688,167.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
1,056,100.00
DOP
1,016,570.00
DOP
View
2.3.9.1.01
473,298.00
DOP
467,280.00
DOP
View
2.3.7.2.05
21,240.00
DOP
21,240.00
DOP
View
2.3.9.5.01
155,052.00
DOP
171,572.00
DOP
View
2.3.7.2.99
5,569.60
DOP
5,900.00
DOP
View
2.3.7.1.06
5,015.00
DOP
5,605.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17544141800241XYEG
18
60.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1768943008994d4HB4
1
1,688,167.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/08/2025 10:37:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/08/2025 15:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO 0120.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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PLIEGO 0120.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD 0120 - copia.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1811314
13/08/2025 10:46
1,688,167 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/08/2025 10:46
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Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Protection One, SRL
1,688,167 Dominican Pesos
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1 LOTE
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,716,274.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO
6,000
UD
118
708,000.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL TOALLA
2,000
UD
141.6
283,200.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR CANELA, BEBE, FLORAL GL
350
UD
129.8
45,430.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO MULTIUSO GAL
350
UD
129.8
45,430.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS GRANDE
150
UD
236
35,400.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQ DE SERVILLETAS
150
UD
236
35,400.00
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
GALONES DE NEUTRALIZANTES
100
UD
354
35,400.00
8
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE
100
UD
177
17,700.00
9
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
DESCALIN
50
UD
354
17,700.00
10
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
BAYGON
60
UD
354
21,240.00
11
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
LYSOL DESINFECTANTE
60
UD
708
42,480.00
12
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO.32
150
UD
330.4
49,560.00
13
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO HIGIENICO NO.7
30
CAJ
4,873.4
146,202.00
14
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOJEDORA DE BASURA
50
UD
330.4
16,520.00
15
47121812 - Raspadores de
(...)
47121812 - Raspadores de limpieza
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY
60
UD
283.2
16,992.00
16
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOLLITA DE TELA
200
UD
271.4
54,280.00
17
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO LIMPIA INODORO
25
UD
354
8,850.00
18
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
DETERGENTEVEN POLVO
2
UD
2,784.8
5,569.60
19
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE LIMPIEZA
300
UD
35.4
10,620.00
20
15121520 - Lubricantes de
(...)
15121520 - Lubricantes de propósito general
2.3.7.1.06
WD-40
25
UD
200.6
5,015.00
21
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
PALOS DE ESCOBA
50
UD
200.6
10,030.00
22
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
50
UD
94.4
4,720.00
23
52151644 - Rociadores de
(...)
52151644 - Rociadores de rocío o de gatillo para uso doméstico
2.3.9.5.01
ATOMIZADORES
100
UD
88.5
8,850.00
24
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
PINESPUMA
15
UD
212.4
3,186.00
25
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS P/DISPENSADOR
100
UD
295
29,500.00
26
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO SENCILLO
500
UD
118
59,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1811314
Informe final de la selección DO1.AWD.1811314
13/08/2025 10:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.687014
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2025-0120 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
13/08/2025 10:37
(UTC -4 hours)
Detail