Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
92,655 Dominican Pesos
Request Reference:
DGDF-DAF-CD-2025-0059
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES T3
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES , LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL Y EN LAS OFICINAS DE LAS PROVINCIAS FRONTERIZAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/08/2025 14:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/08/2025 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/08/2025 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/08/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/08/2025 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/08/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/08/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/08/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/08/2025 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/08/2025 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,249.81
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
449.97
DOP
----
View
2.3.3.2.01
39,799.84
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
40,249.81
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754926367898mowlW
1
40,249.81
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/08/2025 14:26:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/08/2025 16:47:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/08/2025 21:35:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/08/2025 22:17:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
06/08/2025 11:06:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/08/2025 11:29:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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REQUISICION DE COMPRA 01.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD 01.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1808227
07/08/2025 14:28
40,249.81 Dominican Pesos
Final Report:
07/08/2025 14:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Addinca SRL
40,249.81 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES T3
-
Subtotal
92,655.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS DE 4 GALONES 100/1 RESISTENTES
3
PAQ
3,425
10,275.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAQUETES DE PAPEL DE BANO PARA DISPENSADOR 12/1 700 PIES, RESISTENTE.
22
PAQ
2,340
51,480.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETES DE PAPEL TOALLA DE MANO 6/1, 580 PIES RESISTENTE
12
PAQ
2,575
30,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1808227
Informe final de la selección DO1.AWD.1808227
07/08/2025 14:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.685243
La lista de oferentes del proceso DGDF-DAF-CD-2025-0059 publicada por Dirección General de Desarrollo Fronterizo
07/08/2025 14:26
(UTC -4 hours)
Detail