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244,024 Dominican Pesos
 
CND-DAF-CD-2025-0042 
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

05/08/2025 12:52:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2025 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2025 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2025 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2025 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2025 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2025 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Transfers
244,024.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01112,100.00  DOP----View
2.3.9.6.0114,750.00  DOP----View
2.3.9.9.053,540.00  DOP----View
2.3.3.2.0169,384.00  DOP----View
2.3.9.5.0144,250.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA244,024.00  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1754419251021Medmm1244,024.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

05/08/2025 13:48:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
05/08/2025 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRAS LIMPIEZA 0042.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SOLICITUD DE COMPRAS LIMPIEZA 0042.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ACTA DE APROBACION INICIO DE PROCESO LIMPIEZA 0042.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.180633305/08/2025 13:52244,024 Dominican Pesos
    Final Report:05/08/2025 13:52Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Garena, SRL244,024 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
244,024.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL HIGIENICO 500/1720UD47.233,984.00
    
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01PAQ. VASO NO.7 50/1150UD82.612,390.00
    
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01PAQ. VASO NO.3 50/1100UD318.631,860.00
    
 
4
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01PAQ. SERVILLETAS DE MESA 500/1100UD17717,700.00
    
5
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL TOALLA 350 PIE100UD17717,700.00
    
 
6
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRA VERDE100UD70.87,080.00
    
 
7
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PAQ. GUANTE PLASTICO NEGROMANO FUERTE50UD106.25,310.00
    
8
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PARES. PILA AA DURACEL50UD29514,750.00
    
 
9
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01REPUESTO AUTOMATICO EN SPRAY 6.2oz CANELA50UD76738,350.00
    
 
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GAL. DESIFECTANTE AKOO30UD35410,620.00
    
 
11
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01GAL. JABON LIQUIDO P/FREGAR AKOO30UD41312,390.00
    
 
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GAL. CLORO AKOO30UD2958,850.00
    
 
13
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR AUTOMATICO SPRAY 6.2 BASE20UD1,18023,600.00
    
 
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PAQ. DETERGENTE EN POLVO 5 LB SR COMPADRE10UD2952,950.00
    
 
15
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE NO.3210UD2952,950.00
    
 
16
24112205 - Cubos no metál(...)
2.3.9.9.05CUBETA MEDIANA10UD3543,540.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
05/08/2025 13:52 (UTC -4 hours)
Detail
05/08/2025 13:48 (UTC -4 hours)
Detail