Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	170,850 Dominican Pesos
Request Reference:	HRCL-DAF-CD-2025-0230
Request Name:	COMPRA DE PINTURA, REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE PINTURA, REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/08/2025 12:03:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/08/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/08/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/08/2025 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/08/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/08/2025 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/08/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/08/2025 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/08/2025 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

201,603.00 DOP

Budget Appropriation Value

201,603.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.01	201,603.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE PINTURA, REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	201,603.00 DOP	Noviembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1	1	201,603.00 DOP	Aprobado	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/08/2025 10:34:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/08/2025 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1807017

06/08/2025 10:36

201,603 Dominican Pesos

Active

Final Report:

06/08/2025 10:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Gemja Multiservices, SRL

201,603 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
170,850.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

PLANCHA CHIRRO

1,500

52,500.00

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

PARAL 2 1/2X10

550

22,000.00

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

DURMIENTE 2/12X10

500

10,000.00

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

KIBRA DE TORNILLO AUTO BARRENABLE

400

2,000.00

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

LIBRA DE TORNILLO AUTOBARRENABLE 1 1/4

400

4,400.00

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

CUBETA DE MASILLA

2,900

8,700.00

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 SIN OLOR POPULAR

9,600

67,200.00

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

ESQUINEROS METALIICOS

125

1,250.00

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

TAPE FIBRA DE VIDRIO

700

2,100.00

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

TAOE JUNTA PAPEL

350

700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1807017	Informe final de la selección DO1.AWD.1807017	06/08/2025 10:36 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.684525	La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2025-0230 publicada por HOSPITAL DR. RODOLFO DE LA CRUZ LORA	06/08/2025 10:34 (UTC -4 hours)	Detail