Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 37,956.88 Dominican Pesos   Request Reference: HPDEF-DAF-CD-2025-0016   Request Name: INSUMOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compras de insumos   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Luperón Pedernales Pedernales ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/08/2025 15:02:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/08/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/08/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/08/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/08/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/08/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/08/2025 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/08/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 37,954.23 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 13,377.19  DOP ---- View 2.3.7.2.05 889.90  DOP ---- View 2.3.9.1.01 4,810.08  DOP ---- View 2.3.3.1.01 18,177.90  DOP ---- View 2.3.6.3.04 699.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 37,954.23  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HPDEF-2025-00035 1 37,954.23  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/08/2025 16:45:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/08/2025 22:45:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/08/2025 23:34:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/08/2025 09:32:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 12/08/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROVACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download BASES TECNICAS 2025.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACCION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1807056 06/08/2025 16:50 37,954.22 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/08/2025 16:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Fortiz, SRL 37,954.22 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales de Limpieza y Otros -         Subtotal 37,956.88           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 336 UD 20.4 6,854.40           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 50 PAQ 130.51 6,525.50           3 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticidas amarillo 5 UD 177.97 889.85         4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores 24 UD 200.42 4,810.08           5 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de papel 65 UD 279.66 18,177.90           6 27111501 - Hojas de cuchi(...)27111501 - Hojas de cuchillo 2.3.6.3.04 LIMA 5 UD 139.83 699.15 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1807056 Informe final de la selección DO1.AWD.1807056 06/08/2025 16:50 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.684856 La lista de oferentes del proceso HPDEF-DAF-CD-2025-0016 publicada por Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo 06/08/2025 16:45 (UTC -4 hours) Detail