Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 102,224.99 Dominican Pesos   Request Reference: CND-DAF-CD-2025-0041   Request Name: COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS CON LA FINALIDAD DE PODER CUMPLIR CON TODOS LOS TRABAJOS QUE SE ESTARÁN REALIZADO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS CON LA FINALIDAD DE PODER CUMPLIR CON TODOS LOS TRABAJOS QUE SE ESTARÁN REALIZADO EN ALGUNOS ESPACIO Y OFICINAS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/08/2025 12:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/08/2025 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/08/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/08/2025 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/08/2025 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/08/2025 12:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/08/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2025 12:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2025 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 102,224.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 77,860.02  DOP ---- View 2.3.9.9.05 831.92  DOP ---- View 2.3.7.2.06 9,265.36  DOP ---- View 2.6.5.7.01 6,221.90  DOP ---- View 2.3.6.3.04 8,045.79  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 102,224.99  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1754413831792gmNcc 1 102,224.99  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/08/2025 13:00:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/08/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS MATERIALES 0041.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE APROBACION INICIO DE PROCESO MATERIALES 0041.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRAS MATERIALES 0041.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1806419 05/08/2025 13:01 102,224.99 Dominican Pesos           Final Report: 05/08/2025 13:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Athrivel, S.R.L. 102,224.99 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 102,224.99           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 ESCALERA DE 5 PELDAÑO TIPO A, ALUMINIO 1 UD 6,221.9 6,221.90           2 27111515 - Taladro de man(...)27111515 - Taladro de mano 2.3.6.3.04 TALADROS ELECTRICO DE MANO 1 UD 5,888.99 5,888.99           3 27113201 - Conjuntos gene(...)27113201 - Conjuntos generales de herramientas 2.3.6.3.04 CAJA DE HERRAMIENTAS, CON MARTILLO, JUEGO DE LLAVES ALLEN, DETORNILLADOR 6/1, (CAJA PLASTICA) 1 UD 1,607.63 1,607.63           4 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 PANEL LED 2X2 40W 6500K 100/277V IP20 POWER NE 43 UD 1,810.7 77,860.02           5 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA SEMI-GLOSS BLANCO HUESO 3 UD 1,853.08 5,559.22           6 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA SEMI-GLOSS BLANCO PERLA 2 UD 1,853.07 3,706.14           7 24122004 - Tapones o tapa(...)24122004 - Tapones o tapas 2.3.9.9.05 TAPA DE REGISTRO 1 UD 393.9 393.90           8 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 ROLOS DE PINTAR (PORTA ROLO) 2 UD 220.9 441.79           9 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 MOTA GENERICA 2 UD 219.01 438.02           10 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS DE 3 PULG 2 UD 53.69 107.38 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1806419 Informe final de la selección DO1.AWD.1806419 05/08/2025 13:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.684146 La lista de oferentes del proceso CND-DAF-CD-2025-0041 publicada por Consejo Nacional de Drogas 05/08/2025 13:00 (UTC -4 hours) Detail