Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 112,700 Dominican Pesos   Request Reference: DAEH-DAF-CD-2025-0030   Request Name: Adquisición de Materiales de Oficina e Impresos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Oficina e Impresos   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. los proceres esq, erick leonard, sector arroyo hondo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/08/2025 12:03:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/08/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/08/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/08/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/08/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 17,464.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.3.01 11,800.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 5,664.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales de Oficina e Impresos 17,464.00  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG175553802792483mqW 1 17,464.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/08/2025 11:22:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 05/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION FONDOS.pdf Other Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1807312 15/08/2025 16:36 36,417.54 Dominican Pesos Active           Final Report: 15/08/2025 16:36 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Multigrabado, SRL 18,953.54 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Servicios Graficos APA, SRL 17,464 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 112,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 Impresion de Brochure 200 UD 400 80,000.00           2 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 Sello Recibido OAI 1 UD 2,100 2,100.00           3 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Tabla de Apoyo Madera (Clipboards) 30 UD 300 9,000.00         4 24112407 - Buzones 2.3.9.9.05 Buzon de Sugerencias Gda 10x14 2 UD 3,000 6,000.00           5 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 Sellos pretintado Redondo 5 UD 2,100 10,500.00           6 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 Sello Gomigrafo redondo 1 UD 2,100 2,100.00         7 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Letreros vinil impreso 98x95 cm 1 UD 2,000 2,000.00         8 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Letreros vinil impreso 98x55 cm 1 UD 1,000 1,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1807312 Informe final de la selección DO1.AWD.1807312 15/08/2025 16:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.684571 La lista de oferentes del proceso DAEH-DAF-CD-2025-0030 publicada por Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias (DAEH) 06/08/2025 11:22 (UTC -4 hours) Detail