Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
210,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0039
Request Name:
Adquisición de Papel Higiénico Institución, y Papel toalla para Uso de la Institución Tercer Trimestre.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Papel Higiénico Institución, y Papel toalla para Uso de la Institución Tercer Trimestre.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/08/2025 16:50:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/08/2025 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/08/2025 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/08/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/08/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/08/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/08/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234
Budget Total Value
41,300.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
41,300.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
87
Adquisición de Papel Higiénico Institución, y Papel toalla para Uso de la Institución Tercer Trimestre.
41,300.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0039
2
247,800.00
DOP
Vencido
CERT. FONDOS-0039.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/08/2025 15:18:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
04/08/2025 17:31:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
04/08/2025 19:03:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
04/08/2025 21:45:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
04/08/2025 22:05:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
05/08/2025 08:10:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
05/08/2025 10:15:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
05/08/2025 10:19:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
05/08/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROB.-0039.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERT. FONDOS-0039.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TEC.-0039.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD-0039.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1807748
07/08/2025 16:03
206,500 Dominican Pesos
Final Report:
07/08/2025 16:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
41,300 Dominican Pesos
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Multiservicios Alemi, SRL
165,200 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Material de Limpieza Segundo trimestre 2025
-
Subtotal
210,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
papel toalla
700
UD
200
140,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
papel higienico
700
UD
100
70,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1807748
Informe final de la selección DO1.AWD.1807748
07/08/2025 16:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.685298
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0039 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros
07/08/2025 15:18
(UTC -4 hours)
Detail