Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 60,000 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CD-2025-0047   Request Name: Adquisición de materiales de redes segun req.025-3508   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de redes según req.025-3508   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. JIMENEZ MOYA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/08/2025 10:00:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 44,432.07 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 8,319.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 88.50  DOP ---- View 2.3.9.8.02 4,441.87  DOP ---- View 2.3.9.6.01 14,089.20  DOP ---- View 2.6.1.1.01 17,493.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de redes segun req.025-3508 44,432.07  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2.6.1.3.01 1 44,432.07  DOP Vencido 10. Cuota a comp.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/08/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/08/2025 10:20:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/08/2025 10:59:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 07/08/2025 10:51:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 07/08/2025 11:05:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 07/08/2025 11:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1.Solicitud de com.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2. Acta de ap.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 3.Cert fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Formulario SNCC.F.034.docx Other Download Formulario SNCC.F.042.docx Other Download Formulario SNCC.F.033.docx Other Download 4. ET CD047.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1815047 20/08/2025 16:32 44,432.07 Dominican Pesos Active           Final Report: 20/08/2025 16:32 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Offitek, SRL 44,432.07 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de materiales de redes 3t -         Subtotal 60,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43202105 - Gabinetes para(...)43202105 - Gabinetes para medios múltiples 2.6.1.1.01 GABINETE 24U 1 UD 12,500 12,500.00           2 43222819 - Paneles de con(...)43222819 - Paneles de conexión de puertos 2.6.1.3.01 BANDEJA PARA RACK 1U 10 UD 690 6,900.00         3 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 TORNILLO DIABLITO DE 1" 300 UD 3 900.00         4 31162806 - Cubiertas de t(...)31162806 - Cubiertas de tornillos 2.3.9.8.02 TARUGO MAMEY 150 UD 4 600.00         5 31162806 - Cubiertas de t(...)31162806 - Cubiertas de tornillos 2.3.9.8.02 TARUGOS AZULES 150 UD 3 450.00         6 31162806 - Cubiertas de t(...)31162806 - Cubiertas de tornillos 2.3.9.8.02 TARUGOS DE PLOMO 3X5/8 200 UD 30 6,000.00         7 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 ROLLOS DE CONDUFLEX DE 1 PULGADA 10 UD 575 5,750.00         8 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 ROLLOS DE CONDUFLEX DE 3/4 10 UD 450 4,500.00         9 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 CAJA DE SUPERFICIE PLÁSTICA 2X4 200 UD 65 13,000.00         10 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 CONECTORES BX DE 3/4 200 UD 47 9,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1815047 Informe final de la selección DO1.AWD.1815047 20/08/2025 16:32 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.687468 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CD-2025-0047 publicada por Procuraduría General de la República 14/08/2025 09:00 (UTC -4 hours) Detail