Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 230,000 Dominican Pesos   Request Reference: HDMTD-DAF-CD-2025-0119   Request Name: ADQUISICION DE BOTELLONES Y RELLENADO DE LOS MISMO, PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE BOTELLONES Y RELLENADO DE LOS MISMO, PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. CHARLES DE GAULLE, CIUDAD DE LA SALUD, VILLA MELLA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/08/2025 16:03:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/08/2025 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/08/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/08/2025 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/08/2025 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/08/2025 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 04/08/2025 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2025 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2025 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 230,000.00 DOP Budget Appropriation Value 230,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 230,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE BOTELLONES Y RELLENADO DE LOS MISMO, PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL. 230,000.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HDMTD-2025-00270 1 230,000.00  DOP Aprobado CUOTA AGUA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/08/2025 11:24:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/08/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION AGUA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION AGUA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA AGUA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUS DE COMPRA AGUA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download compromiso-etico-de-proveedores (1).docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica (2).docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1805817 04/08/2025 11:26 230,000 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/08/2025 11:26 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Planeta Azul, SA 230,000 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SERVICIO PARA EL RELLENADO DE BOTELLONES -         Subtotal 230,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 ADQUISICIONES DE BOTELLONES VACIOS 100 UD 350 35,000.00         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 RELLENADO DE BOTELLONES 2,600 UD 75 195,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1805817 Informe final de la selección DO1.AWD.1805817 04/08/2025 11:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.683586 La lista de oferentes del proceso HDMTD-DAF-CD-2025-0119 publicada por Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp 04/08/2025 11:24 (UTC -4 hours) Detail