Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 207,752.5 Dominican Pesos   Request Reference: DIECOM-DAF-CD-2025-0068   Request Name: Adquisición de Materiales de Oficina,3er trimestre, proceso dirigido a MiPymes.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Oficina,3er trimestre, proceso dirigido a MiPymes.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/08/2025 12:10:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/08/2025 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/08/2025 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/08/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/08/2025 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/08/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 129,800.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 129,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Transferencia 129,800.00  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1754328498919sQXSv 1 129,800.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/08/2025 10:04:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/08/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 01/08/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta de Apoderamiento.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Ficha Tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1806112 04/08/2025 11:33 207,752.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/08/2025 11:33 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Impresos Tres Tintas, SRL 129,800 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Brothers RSR Supply Offices, SRL 77,952.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de suministro de oficina para uso de la Institución 3T -         Subtotal 207,752.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 GOMA DE BORRAR GRANDE BLANCA 20 UD 8 160.00           2 24141502 - Láminas elásti(...)24141502 - Láminas elásticas de embalaje 2.3.5.5.01 GOMAS ELÁSTICAS (CAJITAS) 15 UD 35.4 531.00         3 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 LIQUID PAPER 18mL. 15 UD 29.5 442.50         4 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 32GB 40 UD 413 16,520.00         5 31162404 - Grapas 2.3.6.3.04 GRAPAS 26/6" 10 UD 47.2 472.00         6 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BLANCO 8 1/2 X 11" 500/1 150 RESMA 212.4 31,860.00           7 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 MAQUINA SUMADORA DOCE DIGITOS 3 UD 7,670 23,010.00         8 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PROTECTOR DE HOJAS TRANSPARENTE 8 1/2 X 11 100/1 500 UD 1.89 945.00         9 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER TIMBRADOS DIECOM 1,000 UD 129.8 129,800.00         10 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders lEGAL 8 1/2 X 14 PARTITION 4 DIVISIONES 10 UD 330.4 3,304.00           11 46171515 - Cadenas de lla(...)46171515 - Cadenas de llaves o estuches de llaves 2.3.9.9.04 LLAVEROS IDENTIFICADORES PLASTICOS 20 UD 35.4 708.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1806112 Informe final de la selección DO1.AWD.1806112 04/08/2025 11:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.683514 La lista de oferentes del proceso DIECOM-DAF-CD-2025-0068 publicada por Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental 04/08/2025 10:04 (UTC -4 hours) Detail