Contract Notice Detail
Summary Information

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234,678.4 Dominican Pesos
 
DECEFARD-DAF-CD-2025-0017 
Solicitud de adquisición de materiales ferreteros 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Solicitud de adquisición de materiales ferreteros 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Base Aérea de San Isidro San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

01/08/2025 10:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2025 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2025 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2025 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2025 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
234,678.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.993,186.00  DOP----View
2.3.6.3.045,310.00  DOP----View
2.3.9.6.0117,700.00  DOP----View
2.3.7.2.06208,482.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2025  Solicitud de adquisición de materiales ferreteros234,678.40  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1754060219608kUrmT1234,678.40  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/08/2025 10:43:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
01/08/2025 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
solicitud materiales ferreteros.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
fichas y especificaciones mat. ferreteros.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
aprobacion proceso mat. ferreteros.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.180520801/08/2025 10:52234,678.4 Dominican Pesos
    Final Report:01/08/2025 10:52Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Nikko Comercial, SRL234,678.4 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
234,678.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubeta de pintura 00 acrilica superior 6UD7,55245,312.00
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubeta de porcelanato claro 90 acrilica superior 4UD8,02432,096.00
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubeta de pintura blanco colonial 01 acrilica superior 6UD7,55245,312.00
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubeta de pintura blanco 00 semiglos4UD10,03040,120.00
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galon de pintura gris perla 11 esmalte4UD1,4165,664.00
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galon de pintura gris claro 26 acrilica superior 4UD1,994.27,976.80
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galon de pintura blanco trafico4UD2,106.38,425.20
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galon de pintura amarillo trafico4UD2,106.38,425.20
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galon de pintura azul positivo 93 acrilica superior 6UD1,994.211,965.20
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galon de thinner6UD5313,186.00
    
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Cubeta masilla 6UD5313,186.00
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Motas antigotas 10UD1771,770.00
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas no. 310UD171.11,711.00
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Porta rolo 10UD182.91,829.00
    
 
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Lampara LED 2X2 40W12UD1,47517,700.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
01/08/2025 10:52 (UTC -4 hours)
Detail
01/08/2025 10:43 (UTC -4 hours)
Detail