Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	201,400 Dominican Pesos
Request Reference:	UASD-DAF-CD-2025-0039
Request Name:	Adquisición de Materiales Eléctricos para el Edificio Dr. Defilló de la Facultad de Ciencias de la Salud. (Dirigido a MiPymes).
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Eléctricos para el Edificio Dr. Defilló de la Facultad de Ciencias de la Salud. (Dirigido a MiPymes).
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	DEPARTAMENTO DE PLANTA FISICA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/08/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/08/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

93,670.58 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	93,670.58 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisición de Materiales Eléctricos para el Edificio Dr. Defilló de la Facultad de Ciencias de la Salud. (Dirigido a MiPymes).	93,670.58 DOP	Septiembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	0039	1	201,400.00 DOP	Vencido	Certificación editable.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/08/2025 13:12:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	04/08/2025 16:07:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	05/08/2025 19:52:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	06/08/2025 11:51:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	06/08/2025 11:54:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	06/08/2025 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acto de apoderamiento editable.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Certificación editable.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Convocatoria editable.pdf	Other	Download
Especificaciones Tecnicas editable.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
F033 Oferta Economica.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
Solicitud editable.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1815921

25/08/2025 16:45

120,857.77 Dominican Pesos

Final Report:

25/08/2025 16:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

B&F Mercantil, SRL

93,670.57 Dominican Pesos

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Oliortiz Confort Supply S.R.L

27,187.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

T3-MATERIALES ELECTRICOS

Subtotal
201,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

Saco de sal en grano de 60 libras.

2,000

4,000.00

11101702 - Grafito natura(...)

2.3.6.4.03

Saco de carbon mineral.

4,000

8,000.00

23171522 - Fundentes para(...)

2.3.7.2.99

Juego de fundente 115 libra.

1,200

1,200.00

23171803 - Moldes de esti(...)

2.6.5.7.01

Molde No. 2/0

10,000

10,000.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

Varilla de tierra de 1/2"x5'.

1,200

7,200.00

39121311 - Accesorios elé(...)

2.3.9.6.01

Tubo PVC de 3"x19' eléctrico.

1,600

60,800.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

Rollo de tape de goma.

1,000

6,000.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

Rollo de tape de vinil.

500

11,000.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

Conector de empalme 1/0

1,200

72,000.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

Conector recto LT de 3/4".

100

5,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Caja de breaker de 16x24.

7,500

15,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Curva de PVC 3".

200

1,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1815921	Informe final de la selección DO1.AWD.1815921	25/08/2025 16:45 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.690779	La lista de oferentes del proceso UASD-DAF-CD-2025-0039 publicada por Universidad Autonoma de Santo Domingo	22/08/2025 13:12 (UTC -4 hours)	Detail