Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 145,000 Dominican Pesos   Request Reference: ONDA-DAF-CD-2025-0089   Request Name: Compra de insumos higiénicos para uso de las oficinas de la ONDA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de insumos higiénicos para uso de las oficinas de la ONDA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/07/2025 15:02:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/08/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/08/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 137,464.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 38,940.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 95,019.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 3,504.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 137,464.10  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1756147890540K8aCg 1 137,464.10  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/08/2025 11:33:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/07/2025 17:27:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 31/07/2025 21:34:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/08/2025 09:49:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 01/08/2025 11:38:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 01/08/2025 12:57:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta maxima autoridad CD-0089.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Acto de aprobación CD-0089.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Base de contratación CD-0089.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Requerimiento area.pdf Other Download Solicitud de compras CD-0089.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1805927 04/08/2025 13:38 137,464.1 Dominican Pesos           Final Report: 04/08/2025 13:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 137,464.1 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compras de Insumos higiénicos -         Subtotal 145,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 7 oz. 15 CAJ 1,700 25,500.00           2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico de 4 oz. 15 CAJ 1,300 19,500.00           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 40 UD 1,300 52,000.00           4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel 25 UD 1,800 45,000.00           5 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 6 UD 500 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1805927 Informe final de la selección DO1.AWD.1805927 04/08/2025 13:38 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.683595 La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2025-0089 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor 04/08/2025 11:33 (UTC -4 hours) Detail