Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
247,947 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CD-2025-0125
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/07/2025 11:02:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/07/2025 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/07/2025 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/07/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/07/2025 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/07/2025 11:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/07/2025 11:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2025 11:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
272,646.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
272,646.08
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA PAGO DE FACTURA
272,646.08
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754313313638KDFBg
1
272,646.08
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/07/2025 16:13:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha tecnica..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1804255
31/07/2025 16:15
272,646.08 Dominican Pesos
Final Report:
31/07/2025 16:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones y Negocios Metropolitanos PAWSHA, SRL
272,646.08 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
15,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
11
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT
350
UD
44
15,400.00
1.2
SUMINISTROS DE OFICINA
-
Subtotal
232,547.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPIZ DE CARBON C/12
100
UD
120
12,000.00
10
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
CAJAS DE GOMAS BANDAS
100
UD
49.3
4,930.00
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJAS DE FOLDER 8 1/2 X 11
100
UD
400
40,000.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJAS DE FOLDER 8 1/2 X 13
50
UD
600
30,000.00
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJAS DE CLIP GRANDES
100
UD
100
10,000.00
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJAS DE CLICK MARIPOSA DRANDES
150
UD
208.68
31,302.00
9
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJAS DE CLICK MARIPOSA PEQUEÑOS
150
UD
12.1
1,815.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE BOLIGRAFOS AZUL C/12
100
UD
200
20,000.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE FELPA PUNTA FINA AZUL 207 C/12
35
UD
500
17,500.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE FELPA GEL C/12
25
UD
2,600
65,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1804255
Informe final de la selección DO1.AWD.1804255
31/07/2025 16:15
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.682845
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2025-0125 publicada por Armada de República Dominicana
31/07/2025 16:13
(UTC -4 hours)
Detail