Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	247,564 Dominican Pesos
Request Reference:	INEFI-DAF-CD-2025-0100
Request Name:	SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA (EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA (EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES)
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/07/2025 14:15:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/07/2025 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/07/2025 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/07/2025 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/07/2025 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/07/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/07/2025 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2025 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2025 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

247,564.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	74,292.80 DOP	----	View
2.3.9.1.01	53,973.20 DOP	----	View
2.3.9.8.02	11,210.00 DOP	----	View
2.3.9.9.05	19,588.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	88,500.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA (EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES)	247,564.00 DOP	Septiembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1756850795268Vv56k	1	247,564.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/07/2025 14:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	31/07/2025 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA CD-0096.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTO DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1804734

31/07/2025 14:47

247,564 Dominican Pesos

Final Report:

31/07/2025 14:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Multiservicios Alemi, SRL

247,564 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
247,564.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES MISTOLIN VARIOS

271.4

8,142.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDOS PAPEL HIGIENICO JUMBO (12/1)

944

28,320.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDOS PAPEL TOALLA (6/1)

1,062

31,860.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE SERVILLERAS (500/1)

944

28,320.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

UND SUAPERS

413

4,956.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

UND ESCOBAS

247.8

2,973.60

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

CAJAS AMBIENTADOR SPRAY (12/1)

401.2

2,006.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FARDOS FUNDAS NEGRAS 55 GL

708

10,620.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FARDOS FUNDAS NEGRAS 13 GL

424.8

6,372.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FARDOS FUNDAS TRANSPARENTES 55 GL

1,298

2,596.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

CAJAS LIMPIADOR DE CRISTALES GL

330.4

5,947.20

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

ATOMIZADORES DE 500 ML 50 UNIDADES

224.2

11,210.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALON DKALIN

566.4

16,992.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALON CLORO

177

5,310.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

GALON JABON LIQUIDO LAVAPLATOS GALÓN

377.6

4,531.20

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALON JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL

259.6

3,115.20

48101919 - Vasos o tazas (...)

2.3.9.5.01

CAJAS VASOS PLASTICOS #3

6,844

54,752.00

48101919 - Vasos o tazas (...)

2.3.9.5.01

CAJAS VASOS PLASTICOS #7

3,256.8

19,540.80

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1804734	Informe final de la selección DO1.AWD.1804734	31/07/2025 14:47 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.682752	La lista de oferentes del proceso INEFI-DAF-CD-2025-0100 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica	31/07/2025 14:45 (UTC -4 hours)	Detail