Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,086,450 Dominican Pesos
Request Reference:
HRLMK-DAF-CM-2025-0040
Request Name:
SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA USO DEL HRLMK
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/07/2025 15:02:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/08/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/08/2025 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
06/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
08/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/08/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/08/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
212,535.99
DOP
Budget Appropriation Value
212,535.99
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
212,535.99
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
TRANSFERENCIA
212,535.99
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HRLMK-DAF-CM-2025-0040
40
212,535.99
DOP
Aprobado
img20250806_11413457.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/08/2025 15:25:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/08/2025 18:56:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/08/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
s.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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a.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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b.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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fon.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1807026
06/08/2025 11:33
520,638.71 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/08/2025 11:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vega Abreu Clean, SRL
212,535.99 Dominican Pesos
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Carmen Argentina Espaillat Lora
308,102.72 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministros de aseo y limpieza
-
Subtotal
1,047,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS PARA DESPOLVAR
180
UD
110
19,800.00
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO ESTROPAJOS pag 36 und
4
UD
500
2,000.00
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO ACERO INOXIDABLE
100
UD
200
20,000.00
4
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO FIBRA VERDE
100
UD
300
30,000.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
50
UD
200
10,000.00
6
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
SUAPER NO. 38
50
UD
325
16,250.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CAJA
200
UD
2,800
560,000.00
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
BLANQUEADOR CAJA
200
UD
1,100
220,000.00
9
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA DE FREGAR
3
UD
3,500
10,500.00
10
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
3
UD
1,400
4,200.00
11
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
100
UD
300
30,000.00
12
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN AEROSOL
100
UD
600
60,000.00
13
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE SPRAY LEMON CAJA
5
UD
12,300
61,500.00
14
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES CAJA
1
UD
3,000
3,000.00
1.2
Artículos de tocador y cuidado personal
-
Subtotal
31,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA EN PASTA CAJA
3
UD
2,600
7,800.00
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE CUABA CAJA
3
UD
2,600
7,800.00
17
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANO CAJA
6
UD
2,600
15,600.00
1.3
Seguridad y protección personal
-
Subtotal
8,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
18
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA S,M,L,XXL
50
UD
160
8,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1807026
Informe final de la selección DO1.AWD.1807026
06/08/2025 11:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.684254
La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CM-2025-0040 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King
05/08/2025 15:25
(UTC -4 hours)
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