Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
275,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HRUSVP-DAF-CM-2025-0092
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TONER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TONER
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Cristino Zeno No. 17 San Fco. de Macorís Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/07/2025 11:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/08/2025 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/08/2025 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/08/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/08/2025 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
07/08/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
11/08/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/08/2025 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/08/2025 11:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/08/2025 11:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/08/2025 11:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
205,556.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
205,556.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE TONER
205,556.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HRUSVP-DAF-CM-2025-0092
1
205,556.00
DOP
Vencido
CUOTA 2DO LUGAR.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/08/2025 10:25:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/07/2025 12:02:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/08/2025 18:43:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/08/2025 11:52:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/08/2025 14:38:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/08/2025 11:08:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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AUTORIZACION DE INICIO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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EXITENCIA DE FONDO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_D027_Orden_Compra.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
Download
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1807927
07/08/2025 11:41
200,305 Dominican Pesos
Active
Final Report:
07/08/2025 11:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cors Multiservices, SRL
200,305 Dominican Pesos
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DO1.AWD.1812049
14/08/2025 14:49
205,556 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/08/2025 14:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
205,556 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
275,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER W1500 (150A) GENERICO
100
UD
1,390
139,000.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner HP 230A. W2300A-negro
50
UD
2,720
136,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1812049
Informe final de la selección DO1.AWD.1812049
14/08/2025 14:49
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1807927
Informe final de la selección DO1.AWD.1807927
07/08/2025 11:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.685020
La lista de oferentes del proceso HRUSVP-DAF-CM-2025-0092 publicada por Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul
07/08/2025 10:25
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.682703
Pregunta proceso
31/07/2025 13:40
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.682631
Pregunta proceso
31/07/2025 12:05
(UTC -4 hours)
Detail